中交四航工程(大型施工)公司产品采购管理控制程序(编辑修改稿)

中交四航工程(大型施工)公司产品采购管理控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

部认可。 主要产品 /结构材料合格供方的复评 公司采购部组 织对《合格供方名单》上的供方定期进行复评以保持其适宜性和有效性，复评周期不能超过一年。 根据合格供方在复评期内的供货情况，填写《合格供方复评表》（附表三），各资产管理部门 /项目部协助复评。 如发现合格供方提供不合格的主要产品 /结构材料时，应立即通知供方，并采取 编号： 版次： A 11 以下措施预防不合格材料被使用： —— 加强抽查； —— 立即对其复评。 经连续两次抽样，其主要产品 /结构材料质量仍不合格，取消合格供方资格。 对一年以上无供货关系的合格供方，在重新采购该供方的主要产品 /结构材料时，以质检书和抽查样品的检验结果作为依据进行复评。 经复评不合格的供方，由公司采购部删去其合格供方资格。 产品采购计划的编制审核 采购计划是实施采购的依据，编制采购计划时，必须明确拟采购产品的具体型号、规格、数量、需用时间和质量技术要求等内容。 材料采购计划 a、公司采购部组织采购 —— 项目部 (分公司、厂 )根据公司批准的工程项目策划书，结合工程施工进度安排，编制材料滚动《需用计划表》（附表四），该表所列材料应包含工程项目所用的各类材料 （含周转材料） ，每月 26 日前报工程部 /采购部备案。 实际需用材料前 15 个工作日（特型材料和 急需到货的材料除外），项目部 (分公司、厂 )编制材料《采购计划表》（附表五）报公司工程部审核，公司分管领导批准 （在总计划内的无需再报批 ，否则计划将无法保证按时递交给采购部 ） 后送采购部组织实施采购，项目部 (分公司、厂 )参与采购。 b、项目部 (分公司、厂 )/船舶部 /机械部 /调配中心 自行采购 —— 属项目部自行采购的施工用 周转材料 的采购计划在实际需用 10 个工作日前报送公司工程部审核。 工程部确认无法在司内调配的，项目部按计划自行采购；如能在司内调配的，则接受调配。 工程部的审核确认应在收到计划后的 3 个工作日内完成。 （ — — 应分列各类材料的计划递交给材料部门的时间要求） 编号： 版次： A 12 固定资产采购计划 a、公司采购部组织采购 —— 工程部根据年度综合计划 /施工生产计划，每季最后月的 26 日前编制年度固定资产滚动《需用计划表》，报公司分管领导审批后，送采购部核备，并在设备实际需用前 40 个工作日报采购计划给公司采购部，同时参与采购部实施采购。 —— 公司其他资产管理部门按公司年度综合计划和工作计划，每季最后月的 26 日前编制年度固定资产滚动《需用计划表》，经部门经理审核，报公司分管领导审批，送公司采购部核备，并在实际需用时间前 10 个工作日将 采购计划送公司采购部，并参与采购部实施采购，属部门自行采购部分经批准由部门组织采购。 B、公司其他各资产管理部门组织采购 —— 项目部需用的非大中型船机设备类固定资产 时 （。 ） ，应提前 10 个工作日将资产需用计划按固定资产采购权限送相关部门审核，审核确认如能在 （公） 司内调配的，则接受调配；不能调配的，由各资产管理部门负责组织采购，必要时，各资产管理部门可委托项目部采购。 审核应在收到计划后 3 个工作日内完成。 —— 各资产管理部门根据需要，编制固定资产采购计划表，送公司分管领导批准后实施采购。 其它资产采购计 划 —— 项目部需用的批量的其它资产，应提前 10 个工作日将资产需用计划报工程部审核，审核确认如能在 （公） 司内调配的，则接受调配；不能调配的，按其它资产采购管理权限实施采购。 审核应在收到计划后 3 个工作日内完成。 —— 项目部需用的非预期的、零星的其它资产 ,可先采购于月底前再补办手续。 单价较高的产品计划 进口产品、需要定购 /定造的产品、市场上稀缺的产品及其他特殊材料产品的采购计划，应根据实际需要提前编制计划，并完成相应的审批工作。 产品采购策划书的编制 公司采购部组织实施的采购 编号： 版次： A 13 采购部根据产品采购计划中的具体要求，结合产品信息库中供方的有关信息，编制《产品采购策划书》（附表六），报公司分管领导审批，按策划书组织采购。 策划书的内容应包括： —— 采购方式及理由； —— 是否招投标； —— 拟选择的供方； —— 价格预测； —— 何人何时完成采购等。 资产管理部门 /项目部 (分公司、厂 )自行实施的采购 自行组织实施的采购应尽量 (“尽量”较模糊， 建议划分界定 )编写《产品采购策划书》，其内容参照采购部策划书，由部门经理 /项目经理批准后按策划书实施。 产品采购的实施 采购主要产 品 /结构材料时，必须在合格供方名单中选择供方。 不能在合格供方名单选择时，应说明理由，且须对供方进行评价，评价资料须报公司采购部审核确认后 ,方可实施采购。 在产品采购过程，坚持“货比三家”的原则。 采购方式尽量以合同采购为主，以招投标选择合同相对方；对于市场货源充足、供货期短、工程急需的 少 （小） 批量产品，说明理由后可实行现货采购。 合同采购及现货采购的产品，符合下列条件的必须填制《产品采购比价单》（附表七）： —— 每批次采购同类产品金额在 10000 元以上的； —— 采购同种规格产品在 5000 元以上的； —— 产品单价在 1000 元以上的。 比价单应按要求填写，供方的正式报价资料应作为附件， 公司 （相关部门） 可随时要求负责比价的部门或人员出示此类资料，以检验比价的适宜性。 比价单的支持及批准权限 —— 公司采购部每批次现货采购同类产品金额≤ 30 万元的，由采购部经理审 编号： 版次： A 14 批；＞ 30 万元的由采购部经理审核后，报公司分管领导审批。 —— 公司各资产管理部门每批次现货采购同类产品金额≤ 1 万元的，由组织采购部门负责人审批；＞ 1 万元的由组织采购部门负责人审核 后报分管领导审批； —— 项目部 (分公司、厂 )每批次现货采购同类产品金额≤ 2 万元的，由采购部门 负责人 （分管领导。 ） 审批，＞ 2 万元的由 组织 采购部门 负责人审核后 报项目部经理审批； —— 合同采购的比价单的审批，按合同批准权限可在合同审批时审批。 —— 无论何种情况都不允许自批自购。 （项目部 (分公司、厂 )的行为正是此情况） 采。