东禾实业(废钢)iso9001-20xx版质量手册(编辑修改稿)

东禾实业(废钢)iso9001-20xx版质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

页 生产供应部质量职责 a) 选择和评价合适的供方，组织对合格供方的评价和评选，负责编制合格供方名录，编制采购计划进行采购； a) 负责厂生产计划编制工作，负责生产中调度协调工作，负责生产产品的 统计工作； b) 对生产全过程的人、机、法、料、环的严格控制负责，严格进行管理，确保过程质量的保持、改进提高、确保产品满足规定的要求； c) 对工艺纪律的执行和不合格产品控制负责。 仓库保管员质量职责 a) 负责仓贮物资的贮存和防护工作； b) 建立物资出、入库手续，保证仓贮物资的帐、卡、物相符合； c) 执行先入先出的原则，确保仓贮物资不损坏； d) 做好仓库的防火、防盗、防潮工作。 检验员质量职责 a) 执行国家有关质量方面的方针、政策和法律法规； b) 认证贯彻企业的质量方针、目标，执行检验标准或有关的技术标准； c) 严格按 产品图样、工艺文件、检验规范和技术标准把好产品质量关，严格执行首件检验、过程巡检和出厂抽样检验，并对产品的检验状态予以标识； d) 认真做好质量记录，对不合格品严格按不合格品处理程序办理，并及时做好质量信息反馈工作。 生产工人质量职责 a) 树立“质量第一”的思想，坚持“按图纸、按工艺、按标准”生产； b) 遵守工艺纪律，按规章操作，对自己加工的质量负责； c) 搞好产品自检、互检工作； d) 视下工序为顾客，严格执行不合格原料不加工，不合格零件不转序的规定。 内部沟通 职责 各部门负责工作 范围内信息的沟通、传递和交流；综合办负责厂外部和厂内部上、下沟通，组织处理紧急信息。 管理要求 a）厂各部门和各层次的人员通过适当的方法及时沟通，保证接口信息传递的正确性、及时性。 这种沟通能促进活动开展的效率，促进过程输出的实现，而提高过程的有效性。 杭州东禾实业有限公司 5 管理职责 文件编号 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 实施日期 20xx/01/01 第 17 页 共 33 页 b） 厂内部沟通应在不同职能部门和不同层次间全方位进行； c） 沟通方式视情况采用会议，记录报 表、电话等形式； d） 沟通的内容涉及质量管理体系过程和有效性； e） 综合办负责做好会议记录等并予以保存。 管理评审 职责 总经理组织管理评审，管理者代表负责编制管理评审计划报总经理批准后，下发各部门，各部门负责人准备相关资料，综合办负责管理评审记录，管理者代表负责编制管理评审报告，并组织落实评审确定的纠正 /预防措施，以及对其实施效果验证。 管理评审要求 管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，一般每年不少于一次，不定时进行，管理评审应对质量管理体系的适宜性、充分性和持续有效性 做出评价，评审还应评价质量管理体系所需变更，包括质量方针和质量目标，应对质量方针的适时性，质量目标的实现程序做出评价，并根据评审结果，确定和提出纠正 /预防措施。 充分做好评审前的准备工作。 评审前由管理者代表编制评审计划，报总经理批准，发放到各参加评审的部门，并分别做好准备工作。 评审输入 管理评审的输入包括以下内容： a) 内审报告中不合格项报告及纠正 /预防措施； b) 顾客信息反馈； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 纠正和预防措施的状况； e) 已管理评审的跟踪验证； f) 可能影响质量管理体系的变更； g）改进的建议。 评审输出 管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求。 综合办对管理评审的输入输出结果进行记录，管理者代表根据管理评审结果编制管理评审报告。 报告应描述体系运行情况，总经理的评价，主要意见或建议及纠正和预 防措施要求，管理评审活动的有关记录由综合办负责保存。 杭州东禾实业有限公司 6 资源管理 文件编号 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 实施日期 20xx/01/01 第 18 页 共 33 页 6 资源管理 资源的提供 厂应确定并提供所需的资源： a) 实施保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意度。 人力资源 综合办基于适当的教育、培训、技能和经历，使从事影响质量工作的人员应是能够胜任的。 能力、意识和培训 厂综合办必须达到以下要求： a) 确定从事影响产品质量工作的人员应具有的能力； b) 提供培训或采取其它措施以满足这些需求； c) 评价所采取措施的有效性； d) 确保员工意识到从事活动的相关性和重要性，以及 如何为实现质量目标做出贡献； e) 保持教育、培训、技能和经历的适当记录。 管理要求 综合办组织相关部门进行职务分析，编制各岗位职务说明，确定各岗位所需的教育、经历、培训和技能等要求，报总经理批准。 各部门负责人依据本部门的工作需要和任职，说明提出培训申请交综合办，综合办依此制订培训计划，并组织实施，综合办采取培训和资格认可等方式确保各岗位工作人员能够胜任工作。 综合办负责建立保持培训记录，对培训及其培训的考核等均应登记。 基础设施 职责 总经理 依据本厂的生产规模和产品实现过程，确定并提供必要的基础设施。 生产供应部负责生产过程设备的采购和维护，质技部负责监视和测量等过程设备的维护，各部门负责人负责本职范围内支持性服务基础设施的维护。 管理要求 基础设施的确定提供和维护应能满足产品符合性的需要。 生产过程的设备确定提供和维护按《产品和服务提供控制程序》相关内容管理，计量设施按《监视和测量装置控制程序》进行管理。 杭州东禾实业有限公司 6 资源管理 文件编号 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 实施日期 20xx/01/01 第 19 页 共 33 页 工作环境 职责 技质部负责制定设备操作规程，并监督指导操作工作，各生产车间负责生产现场的环境管理。 各岗位操作按设备的操作规程操作，确保安全文明生产。 管理要求 技质部负责制定设备操作规程。 车间环境应干净、明亮、光照适宜，物品、器具应摆放整齐，标识清楚，生产车间负责人负责管理和控制，确保工作环境适宜。 杭州东禾实业有限公司 7 产品实现 文件编号 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 实施日期 20xx/01/01 第 20 页 共 33 页 7 产品实现 产品实现过程的策划 职责 生产供应部负责策划产品实现过程，编制质量计划，并组织相关部门进行评审，总经理负责批准质量计划。 管理要求 为实现厂产品要求，确定产品实现所需的过程，明确各过程的顺序和相互关系，应对如何开展过程活动，为实现顾客满意的产品进行策划。 实现过程的策划与厂的质量管理体系的其他要求相一致，策划应确定以下适用的内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品要求所需过程、建立的文件，以及所需提供的资源，包括人员的职责、权限、能力、机械设备，设施和环境要求； c) 产品所要的验证、确认、监控和试验活动，以及产品的接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录。 策划的输出形式要适于厂的运作方式。 对特定产品、项目或合同的过程和资源制定相应的质量计划。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 职责 销售部负责识别和确定顾客对产品的要求 管理要求 销售部充分确定顾客明确的和隐含要求， 有招标文件时充分确定招标条件，包括质量、交货期等方面的要求： a) 销售部通过与顾客接触，磋商确定顾客对产品的具体要求，包括对交付及交付后活动的要求，若顾客要求未形成文件，厂应对其要求进行确定； b) 销售部通过市场调查，了解与产品的用途有关的信息，进行分析确定顾客对产品适用性方面潜在的要求； c) 销售部通过组织有关部门调查、收集、查阅与产品有关的法律法规标准的有关信息，确定与产品有关的法律、法规要求； d) 本厂通过对市场进行分析以及本厂的竞争优势，确定对产品的附加要求。 产品要求的评审 职责 销售部组 织对确定的顾客对产品要求的评审，技质部、生产供应部配合销售部进行评审； 杭州东禾实业有限公司 7 产品实现 文件编号 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 实施日期 20xx/01/01 第 21 页 共 33 页 管理要求 本厂在投标前或合同签定前对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求进行评审，确保： a) 产品要求得到规定，例如图纸、产品技术要求、交货日期、验收标准等； b) 与顾客要求不一致应得到解决； c) 本厂有能力满足规定的要求。 销售部负责记录合同 评审的结果及评审结果引发的措施，并对措施予以跟踪； 顾客以口头 /电话的形式对产品提出要求时，销售部应予以记录并请顾客确定。 在合同履行过程中，遇到特殊情况，产品要求需要变更时，销售部负责与顾客协商，填写合同修改单或修订产品要求，传递至有关部门，由此引起文件修改时，由综合办负责按文件控制程序进行修改。 与顾客的沟通 职责 销售部负责与顾客进行沟通 管理要求 销售部负责安排与顾客沟通，沟通内容包括： a) 提供必要的产品信息； b) 问询、合同或定单 的处理，包括对其的更改； c) 接受顾客反馈，包括顾客投诉。 设计和开发 根据客户要求及国家标准或行业标准进行加工生产，删除 设计和开发条款。 采购 采购过程 生产供应部职责 生产供应部负责对供方进行调查，组织批量采购，并选择和评价供方，建产合格供方名录，并对供方的供货业绩进行评估，执行采购；质技部负责编制采购物资分类清单，品质部负责按检验的文件对采购的物资检验试验。 管理要求 质技部负责根据采购物资对产品性能的影响程度对采购物资进行分类，编 制采 购物资重要度分类清单。 生产供应部依据采购物资的分类，选择和评价供方并进行控制 . 供方的选择和评价 生产供应部负责组织对供方进行评价和选择，质技部予以配合。 杭州东禾实业有限公司 7 产品实现 文件编号 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 实施日期 20xx/01/01 第 22 页 共 33 页 确定采购过程中对供方控制的方式和程度时应考虑以下方面： a)。