上海宝钢国贸公司审计工作质量控制办法(编辑修改稿)内容摘要：
QA0301802A 附件 4：项目复核及审计报告签发单 QA0301803A 拟稿：周智维 日期： 20xx 年 4 月 3 日 审核：张谏忠 日期： 20xx 年 4 月 3 日 共 10页 第 6页 附件 1： 宝钢国际审计部审计报告三级复核流程图 未 通 过 审 定 未 完成 通 过 审 未 定 通 过 审 定 否 是 定 稿 工作底稿 审计小组组长审核 二级复核 三级复核 是否定稿 业务委员会讨论 结 束 开 始 审计计划 审计小结 其他工作底稿 签发报告 共 10页 第 7页 附件 2：表格编号： QA03018－ 01A 待决事项请示报告 项目单位 _________________ 编制时间 _______年 _____ 月 _____日 项目性质 _________________ 编制人员 ______________________ 序号 所引号 待决事项 处理意见 共 10页 第 8页 附件 3：表格编号： QA03018－ 02A 复 核 记 录 项目单位 _____________________ 编制时间 ________年 _____月 _____日 项目性质 _____________________ 编制人员 ______________________ 序号 所引号 发现的。阅读剩余 0%
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