三川农产品开发有限公司质量管理体系手册(编辑修改稿)

三川农产品开发有限公司质量管理体系手册(编辑修改稿)内容摘要：

公室 组织原编写人员进行更改、发放、 处理。 c)作废技术文件必须由 技术科 收回，作废的管理性文件由 办公室 收回，以确保有效文件的唯一性。 4． 6 文件领用 a)文件使用者应填写《文件发放记录》，方可领用。 b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明巳丢失的文件的分发号失效。 4． 7 文件的保存、作废及销毁 4． 7． 1 文件的保存 a)与质量管理体系相关的文件由 办公室 保存，分类存放在干燥通风安全的地方； b)技术文件由 技术科 保存； c)对受控文件， 办公室 要建立全 企业 受控文件清单。 每年初应将 清单报管理者代表审核； d)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4． 7． 2 文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由 办公室 和 技术科 及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用； b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c)对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，由 办公室 和 技术科 负责销毁； 4． 7． 3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，由 办公室 按文件发放规定登记。 技术文件不得外借。 4． 8 外来文件的控制 办公室 协助各相关部门负责收集相关国家、法律的最新版本，统一编号，加盖受中管网通用业频道 中管网通用业频道 控印章，分发到相关岗位使用，并把旧文件收回。 4． 9 每年由管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要时予以修改、补充，执行 5 条款规定。 4． 10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4． 11 作为记录的文件应执行《记录录控制程序》。 5．记录 文件发放记录 文件清单 记录控制程序 1．目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2．范围 适用于为证实产品符合要求和质量 管理体系有效运行的记录。 3．职责 3． 1 办公室 负责监督、管理各岗位的记录。 3． 2 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 4．工作程序 4． 1 各岗位、整理、保存本部门的记录。 4． 2 记录的标识编号。 记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 4． 3 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；相关栏目负责人签名不允许空白，以利于追溯、落实责任。 4． 4 记录的保存、保护 4． 4． 1 各岗位把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的 期限保存记录，生产记录每月交 办公室 统计归档。 4． 4． 2 办公室 编制《记录清单》，将 企业 所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号 (版本 )、使用部门、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 4． 5 记录发放、借阅和复制 a) 各部门向 办公室 领用所需记录空白表。 b）记录如需借阅或复制者要经负责人批准。 4． 6 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门主管批准，由授权人执行销毁。 4． 7 记录格式 中管网通用业频道 中管网通用业频道 管理者代表可根据各岗位意见和需要对记录格式进行设计。 5．相关记录 记录清单 管理职责 管理承诺 企业 总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，遵守有关法律法规和其它要求的承诺提供证据： a) 不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规、规范、标准要求的重要性； b) 制定质量管理体系的质量方针、任命管理者代表； c) 组织讨论拟定的质量管理体系、质量目标，并最后确定批准； d) 按照策划的安排主持管理评审； e) 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。 以顾客为关注焦点 企业 的生存和发展依存于顾客。 为此， 企业 总经 理以及销售人员必须遵循以顾客为关注焦点的原则，全面识别顾客及顾客明示的、预期的、潜在的需求，满足并争取超越顾客的需求和期望，以利于更好地占领更为广阔市场，为此： a) 销售人员分析确定顾客的要求和期望，将其转为具体的产品服务要求，并在 企业 内部各个层次进行沟通、调配 企业 的整体资源予以满足； b) 明确各个层次在服务过程中所应承担的具体工作要求； c) 建立管理制度，以识别和获得适用的法律法规要求和顾客不断变化的需求，实行动态管理并将更新的信息传达给顾客和 企业 内部； 质量方针 企业 总经理以八项质量管理原则，针对 企业 的实际 情况，并考虑顾客的要求，制定并发布质量方针。 质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。 质量方针应并传达到全体员工，同时确保方针： a) 与 企业 发展的总方针相一致； b) 适合于 企业 性质和现状； c) 对满足顾客的要求和持续改进质量管理体系做出承诺； d) 为建立和评审质量目标提供框架； e) 在全 企业 内得到沟通并能理解一致，使其了解各自的工作对确保 企业 目标实中管网通用业频道 中管网通用业频道 现的重要作用； f) 对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 策划 质量目标， 质量目标是 企业 在质量方面所追求的目的。 企业 总经理应确保 企业 制定的质量总目标在各层次建立分目标，也是 企业 内各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务，质量目标应与 企业 方针相一致，并应该是可以测量的，以便于目标实现情况的监督，各项目标还应包含产品的服务中的顾客要求所需的内容。 质量管理体系策划 体系策划是建立或完善 质量管理 体系必不可少的第一步。 通过这种策划对质量目标的实现及达到对 企业 管理体系所需要的结果提供了保证。 管理体系策划由 企业 总经理 主持，管理者代表组织 企业 各 岗位 参与，以确保满足质量目标以及质量管理体系的综合要求，包括为实现质量目标投入的总体资源，确 定对管理体系 删减 的充分理由。 当对质量管理体系的变更进行策划时要保持其完整性。 职责、权限和沟通 企业 总经理要对 企业 内各岗位的职责和权限加以明确的规定，才能对 企业 内开展的质量活动实施有效的指挥、控制与协调，从而促进 企业 的整个管理体系的有效性，确保质量管理目标的实现。 各岗位职责、权限见《管理手册》。 职责和权限 企业 总经理： 企业 总经理是 企业 质量管理体系的最高负责人，其职责是公开声明管理承诺并组织落实和证实承诺： 1) 组织 企业 贯彻执行国家有关质量方面的政策和法律法规； 2) 推行质量管理体系运行，向 企业 传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保顾客满意度目标的实现； 3) 制定、批准和发布 企业 的质量管理体系方针和目标，批准《质量手册》和其他管理制度，任命管理者代表，并建立质量管理体系； 4) 负责制定 企业 的发展经营 方向 ； 5) 对本 企业 的产品质量负有全面和最终的法人责任； 6) 定期组织管理评审，确保质量管理体系的持续改进； 7) 为质量管理体系运行提供必要的资源； 中管网通用业频道 中管网通用业频道 8) 负责人员的聘用和培训计划的审批； 9) 负责财务审批和资金的合理调配； 10) 负责生产计划、重要 物资 采购的审批。 办公室 1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标 ； 2）做好 文件、记录管理工作； 3）负责公司内部信息沟通、 人事 管理 、 体系改进 等工作； 4） 做好质量管理体系的内审、管理评审及其它日常管理工作。 技术 科 ： 1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标； 2） 负责产品质量策划、专利产品的培训工作。 质检科 1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标 ； 2） 负责与产品质量有关的检查、检验 工作； 3） 做好 质检员 管理工作。 生产科 1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标 ； 2） 制定 种植、 生产计划，并按计划 组织种植、 加工 活动 ，做好现场管理工作 ； 3） 负责加工厂的设备管理工作。 销售科 1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标 2） 开展市场销售活动，并做好顾客信息反馈工作。 后勤科 1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标 2）做好 后勤保障 工作。 财务科 1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标 2）做好 财务管理工作。 管理者代表 作为 企业 的质量体系的管理者代表，不论其在其它方面的职责如何，其权限为： 1） 在 企业 总经理的领导下确保 企业 质量管理体系的过程得到建 立、实施和保持； 2） 组织 企业 内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3） 确保在 企业 内提高顾客要求的质量意识； 4） 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 内部沟通 通过沟通促进 企业 内部各职能和层次间的信息交流，增进理解和提高从事质量管理的有效性。 办公室 为内部沟通的归口管理部门。 a) 沟通内容：确保质量管理体系的有效性、涉及体系运行过程质量的外部联络的处理、信息的相互协商沟通； b) 沟通方式：根据沟通的内容可以多种多样，如 企业 总经理办公会、生产调度会、文件传阅、通知、宣传栏、汇报、交 接手续等。 沟通过程的建立是否适宜，应以是否促进质量管理体系的有效性为判定依据。 管理评审 管理评审是为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统评价。 总则 管理评审每年的年末 或 年初进行一次（新体系通过认证前要举行一次），每次评审时间间隔不得超过 12 个月，由 企业 总经理定期主持召开管理评审会议，评价 企业 的质量管理体系（包括方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。 当市场需求或本 企业 管理体制、组织机构发生重大变化或重 大质量事故或顾客连续投诉以及 企业 经理认为有必要时，可增加管理评审的次数。 办公室 保持评审记录。 管理评审计划 办公室 每次评审前半月编制并下发《管理评审通知》，报管理者代表审核， 企业总经理批准。 内容：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审的部门及人员；评审依据；评审内容。 评审输入 评审输入为管理评审提供充分和准确的信息，以确保其有效实施。 a) 质量管理体系审核的结果（ 办公室 ）； b) 顾客对质量投诉的处理，顾客的满意度测量及反馈的重要信息（ 销售科 ）； c) 生产和服务的过程业 绩情况（ 生产科 ）； d) 质量管理体系方针、目标的实施情况（管理者代表）； e) 可能影响质量管理体系的变化，如法律、法规、行业标准的变化（ 办公室 ）； f) 以往管理评审的跟踪措施的效果（管理者代表）； g) 产品符合性质量分析（ 质检科 ）； h) 对改进的建议（各部门）； i) 为更好地满足顾客及法律法规的要求， 企业 内部所采取的纠正预防措施的状况（各部门）。 评审输出 管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致 企业 对质量管理体系的改进及中管网通用业频道 中管网通用业频道 资源需求，是 企业 总经理对于质量管理体系、经营方针、目标所做 的重要战略决策。 输出的表现形式是管理评审报告。 评审输出应包括以下分析和评价的结果： a) 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b) 质量管理体系的方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c) 是否需要进行相关的产品和工艺改进； d) 资源配备是否适宜，是否需要配备新的资源。 资源管理 资源提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程， 企业 总经理应确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、财力资源、技术资源、工作场所环境等各方面，保证质量管理体系正常运行的需求。 人力资源 对从事影响质量工作的人员提出了应能够胜任的要求和判断能力要求需考虑的因素。 总则 办公室 根据质量管理体系的工作岗位职责及活动对人员能力的要求，编制《各岗位人员 任 职要求》， 企业 总经理批准后选择能够胜任的人员从事该项工作。 选择人员的能力可根据其受教育的程度、接受的培训、技能和工作经验。 办公室 应建立《员工档案》以证明员工的符合要求的程度。 能力、意识和培训 办公室 组织培训或采取其他措施提高 企业 员工的能力，增强质量意识，使员工能满足所从事的工作对能力的要求。 a) 培训范围：所有 从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训获得所从事该工作的能力和技能。 b) 培训的实施： 1) 办。