三力汽车配件公司iso9001质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)

三力汽车配件公司iso9001质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

管理策划控制程序 、 职责和权限 、 、 管理评审控制程序 16 海宁市三力汽车配件有限公司 质量手册 章节号 版本 /修改 A/O 主题内容 质量方针 页码 1/1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特 确定本公司的质量方针为： “ 安全可靠的设计、一丝不苟的制造；及时有效的服务、力争第一的追求。 ” 本公司要以先进的技术 不断提高 产品 质量 ，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺，并持续不断地追求更新更好。 2 本方针 与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分 ,体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、 执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制 执行《文件控制程序》。 总经理： 俞金龙 20xx 年 1 月 10 日 17 海宁市三力汽车配件有限公司 质量手册 章节号 版本 /修改 A/O 主题内容 管理策划控制程序 页码 1/2 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实 现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据组织的质量目标 ,配置必要的资源 ,负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 行政部 负责组织各部门进行管理策划 ,编写相应的策划文件 ,并对实施情况进行监督检查。 各部门负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 质量目标 为实现公司的质量方针 ,公司总的质量目标为： a) 成品一次交验合格率≥ 96%,今后三年内每年递增 %； b) 顾客满意率≥ 95%，今后三年内每年递增 %。 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解 ， 转化为部门具体的工作目标 ， 为保证目标的顺利完成 ， 需进行相应的质量策划。 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划 : a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策划的内容应包 括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进 ，提高质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、工作计划等。 质量策划输出文件的编制原则 a) 应参照质量手册的有关内容 ,应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文 件的内容协调一致； b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 18 海宁市三力汽车配件有限公司 质量手册 章节号 版本 /修改 A/O 主题内容 管理策划控制程序 页码 2/2 《质量策划输出文件》由责任部门负责编制 ,经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放相关部门。 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改 各 部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到 行政部。 行政部 对质量策划实施情况进行检查和验证 ,协调相应的资源 ,并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 质量策划的更改 a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行 ,应由更改部门填写《文件更改申请》 ,经总经理批准后进行更改 ,按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量策划所形成的 相关文件 ,由 行政部 存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《实现过程的策划控制程序》。 6 记录 《质量策划实施情况检查表》。 《各部门的质量策划输出文件》。 《文件更改申请》。 19 海宁市三力汽车配件有限公司 质量手册 章节号 版本 /修改 A/O 主题内容 职责和权限 页码 1/2 1 目的 对组织内职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 a)全面领导公司的日常工作 ,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标； c)主持管理评审； d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 e) 任命管理者代表，确定公司组织机构及职责分配和相互关系； f) 决定有关改进的措施。 管理者代表 a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b) 组织公司的内部审核 ,向最高管理者报告质量管理 c) 体系的业绩 ,包括改进的需求； d) 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； e) 与质量管理体系有关事宜的外部联络 ； f) 负责内部质量审核与管理评 审的组织实施； g) 负责过程的监视和测量。 行政部 a) 组织贯彻实施我公司质量方针和目标； b) 主持制订各部门任职要求、质量职责、合理调配人力资源； c) 负责与质量体系有关的文件 和记录 的归口管理； d) 负责组织培训工作及人事管理。 生产部 a） 负责基础设施的确认和维护； b） 负责工作环境管理； c） 负责产品实现的策划和设计与开发删减合理性确认； e） 负责生产和服务提供的控制； f）负责生产和服务提供过程的确认； g） 负责对产品标识和可追溯性的管理； h） 负责产品防护； i） 负责组织对本部门不合格品纠正措施的落实工作 ； j）负责本部门文件、记录的管理； k）负责本部门纠正和预防措施并组织实施； m）参与内部质量审核和管理评审工作。 质检部 a) 负责 监视和测量设备 的管理； 20 海宁市三力汽车配件有限公司 质量手册 章节号 版本 /修改 A/O 主题内容 职责和权限 页码 2/2 b) 负责产品的监视和测量； c) 负责不合格品控制； d) 负责数据分析工作的管理； e) 负责对改进工作的控制； f) 负责组织对本部门不合格品纠正措施的落实工作； g）负责本部门文件、记录的管理； h）参与内部 质量审核和管理评审工作。 采购部 a) 负责采购控制及采购产品的处置工作； b) 负责组织对供方的选择、评价和控制； c) 负责材料仓库管理； d) 负责成品防护和材料仓库管理； e) 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施； f) 负责本部门文件、记录的管理； g) 参与内部质量审核和管理评审。 销售部 a) 负责市场开发和产品销售工作，向经理报告销售业绩； b) 负责对顾客要求的识别，并负责组织评审； c) 负责售后服务、顾客意见的反馈和处理； d) 负责顾客财产控制； e) 负 责对顾客满意程度进行测量，并将有关信息反馈给有关部门； 技术部 a)负责技术文件的编制； b)负责产品实现过程的策划； 车间 a) 全面负责组织车间的日常生产，确保 QMS 在本车间正常运行； b) 负责指导员工按计划进行生产，确保生产按质按量的完成； c) 指导和监督操作工按生产工艺进行生产，正确使用生产设施，并进行维护保养； d) 负责生产环境的控制。 4 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间 ， 就质量管理体系的过程 ， 包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有 效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通 ,可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 《数据分析控制程序》。 21 1 目的 按计划的时间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体制体系的评审。 3 职责 总经理主持管 理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况 ,提出改进建议 ,编写相应的管理评审报告。 行政部 负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审 ,两次评审的时间间隔不得超过 12 个月；可结合内审后的结果进行 ,也可根据需要安排。 行政部 于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》 ， 报管理者代表审核。 总经理批准。 计划主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评审 重点； d) 参加评审部门 (人员 )； e) 评审依据； f) 评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会 ： a) 审核结果 ， 包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核 等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有 效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化 ， 包括内外环境的变化 ， 如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； 海宁市三力汽车配件有限公司 质量手册 章节号 版本 /修改 A/O 主题内容 管理评审控制程序 页码 1/2 22 g) 质 量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前一周 ， 行政部 以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划 ， 由管理者代表审核 ， 总经理批准。 行政部 负责根据评审的人员发放《管理评审通知单》 ， 及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议 ,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价 ， 对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施 ， 确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论 (包括进一步调查、验证等 )。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括以下方面的措施： a) 质量管理体系及过程的改进 ， 包括对质量方针、质量目标 、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。 会议结束后 ,由 行政部 根据管理评审输出进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的。