万通电气制造公司iso9000质量手册(编辑修改稿)

万通电气制造公司iso9000质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

顺序号 记录表代号 部门头一个中文字 T 技术文件、图纸 I 作业指导书 章节号： 文件编号： WQM－ 20xx 文件控制程序 第 4 版 第 0 次修改 共 5 页 第 3 页 门 送公司领导审 批后， 交审批稿向行政部备案。 c) 质量手册的编制，由 管理者代表 组织拟稿 ，交由行政部进行编号 ,填写“文件呈报表审批表” 并送管理者代表 /质量负责人审核，总经理签批颁布实施后，行政部统一编制发文或在公司公共网上发布。 d) 管理 文件的编制，由各主办部门拟稿、核稿或相关部门核稿， 到 行政部 取文件编号 后 ， 各主办 部门 填写“文件呈报表审批表” 按流程办理 审核，总经理签发批准后 ，行政部统一编制发文 ，并 在公司公共网上发布。 e) 技术文件的编制，由主管技术人员拟稿，技术部或品质部负责人审核，技术部对文件进行编号后交总经理签发批准，技术部统一编制发文。 f) 记录表格的编制，由使 用部门根据需要自行制定，部门负责人审批后交行政部编号，各自保存在计算机内按需打印。 文件和资料管理流程一览表 种 类 编 制 审 核 批 准 归口管理 部门 使用部门 发放 质量手册 管理者 代表 管理者代表 质量负责人 总经理 行政部 公司领导 各部门 行政部 工作文件 管理文件 各部门 各部门 负责人 总经理 行政部 有关部门 行政部 技术文件 技术部 技术部 负责人 总经理 技术部 有关部门 技术部 外来文件 ―― 行政部 技术部 行政部 技术部 有关部门 行政部 技术部 记录表格 各部门 部门负责人 部门负责人 行政部 有关部门 各部门 文件审批采用 “行政 文件呈报表 ”，列明文件名称、编号、审核、批准人员的签字和日期，原版文件交行政部和技术部存档。 文件的控制和发放 本公司的文件分为 “受控 ”和 “非受控 ”版本。 a) 《质量手册》和工作文件中的管理文件 均为受控文件，加盖“受控正本”印章（红色 )和“受控副本”印章（蓝色 )，提供给第三方认证机构的文件也属受控文件。 章节号： 文件编号： WQM－ 20xx 文件控制程序 第 4 版 第 0 次修改 共 5 页 第 4 页 b) 提供给顾客参阅的文件为非受控文件，文件发生更改时不需通知收文单位，不加盖任何标识。 工作文件中的技术文件的受控状态标识按《产品图纸、技术文件、工艺文件管理办法》有关规定执行。 文件和资料的发放，按文件和资料管理流程表进行。 文件归口管理部门确定文件的发放范围，发放时填写 “文件发放登记表 ”，并做好签收。 同一部门使用一份以上的同一工作文件应在部门后加尾注，按 “－１ ”、 “－２ ”等作区分，以便追溯。 因工作需要增 加使用文件份数或文件丢失时，使用部门应向文件归口管理部门提出申请，经公司主管领导或 管理者代表 审批同意后由发放部门增发，并给予新的分发号。 复印有效文件需重新加盖受控状态标识，才能作为有效文件，由行政部执行。 文件的使用 行政部编制《质量管理体系文件总览表》内容包括文件名称、编号、修改状态，归口部门等。 当文件发生修改时，及时在总览表中作出记录。 各部门均应指定专人负责文件的管理工作，并编制本部门使用文件的清单。 各部门使用文件时必须认明受控状态，使用有效 版本的文件，不使用逾期文件。 使用人员妥善保管好文件、资料，不得随意外借他人或复印。 文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，以旧换新，新文件的受控编号与原文件相同。 发放部门应及时将收回的破损文件销毁。 文件借阅应到发放部门填写 “文件借阅登记表 ”，指定归还日期。 原版文件一律不外借。 存入软盘的文件，为防止丢失，应有备份，并设置修改权限密码加以控制，存放在行政部。 文件的评审和更改 质量手册中的条款内容，以及程序文件的修改由管理者代表组织相 关人员进行评审，以确定文件的适用性。 技术文件的更改，由技术部组织相关人员进行评审， 并按照 《产品图纸、技术 文件、工艺文件管理办法》 、《施工设计管理办法》作为评审依据， 以确定文件适用性。 工作文件的修改 由行政部组织各部门对使用的文件进行评审，以确定文件的适用性。 文件需更改时，经办人填写 “文件更改通知单 ”，按 条款规定进行审批， 注明更改标记和更改生效日期。 文件的换版与作废 文件经多次更改，修改次数达到 ９ 次或文件需进行大幅度改动时应进行换版。 手册换版由总经理批准，工作文件换版总经理批准 ,经批准后，原版文件作废，换发新版本。 作废文件由原文件发放部门全部收回，加盖 “作废 ”印章，由行政部统一销毁。 需作资料保留的作废文件，加盖 “保留资料 ”印章方可留用，管理文件存放行政部，技术文件存放技术部。 外来文件的管理 各种外来文件如顾客提供的图样、资料、本公司购买的法规标准资料等由技术部 /行政 部进行确认， 以确保其适用性，而且应做好登记 和管理 ，根据需要发放使用。 每年进行内部审核时应检查所使用的国家标准、行业标准等外来文件是否有效版本，及时更换过期文件。 图样、技术文件、工艺文件管理办法 文件发放登记表 文件更改通知单 行政文件呈报表 质量管理体系文件总览表 文件借阅登记表 产品执行标准一览表 施工设计管理办法 章节号： 文件编号： WQM－ 20xx 文件控制程序 第 4 版 第 0 次修改 共 5 页 第 5 页 章节号： 文件编号： WQM－ 20xx 记录控制程序 第 4 版 第 0 次 修改 共 2 页 第 1 页 1. 目的和适用范围 规定记录的标识、贮存、保管、检索、借阅、保存期、处理的职责和内容，对记录进行控制，以提供产品质量和管理体系符合规定要求的证据。 2. 职责 本程序由行政部归口管理。 行政部负责编制《质量管理体系记录总览表》。 行政部负责文件管理记录、管理评审记录、方针目标实施记录、内部审核记录、人力资源管理记、设备管理记录和改进的有关记录。 技术部负责设计控制的记录，产品改进的记录。 销售部负责合同评审记录，市场信息及用户 投诉、服务记录、顾客财产记录、顾客满意度收集和统计的记录。 生产部负责外协供方控制的记录、生产过程的记录。 品质部负责检验和试验记录、监视和测量设备管理记录、不合格品记录。 采购部负责采购供方控制记录。 3. 工作程序 各部门根据 质量管理体系要求和产品的实现要求 设计所需的记录表格格式，表格格式由部门负责人审批，部门负责审批后报行政部备案。 记录的标识和编目 记录表格必须使用名称和编号予以标识，记录的编号按照《文件控制程序》的规定进行。 本公司所有记录空白表格由行政部统一管理。 行政部编制并管理《质量管理体系记录总览表》，对全公司的记录进行总体控制。 《质量管理体系记录总览表》应包括以下内容：记录名称、记录编号、使用部门、保存部门、保存期等。 记录的填写、收集、归档、贮存和保管 记录表格填写应准确、及时、清晰，应有签名、注明日期，并按传递路线呈送给有关部门和人员。 章节号： 文件编号： WQM－ 20xx 记录控制程序 第 4 版 第 0 次修改 共 2 页 第 2 页 记录由最终送达部门（即保存部门）负责收集，按《质量管理体系记录总览表》上的要求归档保存及保管。 各部门在接收记录时，应检查记录项目填写是否齐全、清晰、有无签名，确保所收集的记录有效。 各部门应将记录保存在指定的文件柜中或其他适宜的地方，确保在保存期间内不会丢失、损坏和变质。 记录的归档和处置 各部门根据具体情况，规定每种记录的保存期限，并由行政部详细列入 《 质量管理体系记录总览表 》 中。 行政部定期检查各部门对记录的归档管理是否符合规定的要求，确保记录按时归档， 方便存取和检索。 对于超过保存期限的记录，由该记录保管部门的经办人向部门负责人提出，经批准后由保管部门自行销毁。 根据公司实际工作的需要和变化，可以增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改，由使用部门提出增加、更改申请，具体按 《 文件控制程序 》 执行。 4. 相关文件和记录 质量管理体系记录总览表 章节号： 5 文件编号： WQM－ 20xx 管理职责 第 4 版 第 0 次修改 共 13 页 第 1 页 管理承诺 为 确保公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的 高低压电气成套设备产品 ，而达到顾客满意，总经理决定采用 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx标准建立和实施质量管理体系，持续改进质量管理体系的有效性。 为此进行下述活动： 利用文件、会议、讲座和信息栏等方式向全体员工传达顾客要求和适用的法律法规要求的重要性： a) 只有满足顾客要求的产品才能占领市场； b) 有满足相关的法律法规要求的产品，才能造福于社会； c) 与本公司 高低压电气成套设备产 品有关的法律法规： 《 中 华人民共和国产品质量法 》 《 中华人民共和国计量法 》 《 中华人民共和国标准化法 》 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国商标法》 《中华人民共和国劳动法》 《产品强制性认证实施细则》 《强制性产品认证管理规定》 相关产品标准 借此提高全体员工的质量意识、守法意识和满足顾客要求的意识。 制订质量方针和质量目标，作为本公司的质量宗旨和质量方向 （见 ～ )。 开展管理评审活动 ,以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 （见 )。 为实施和改进质量管理体系过程，提供必要的人力、设备设施和技术等资源（见 ～ ）。 以顾客为关注焦点 职责 总经理以增强顾客满意为目的，向员工宣传增强顾客满意的重要性。 各部门通过做好各自的工作以满足顾客要求。 管理要点 顾客是公司依存和发展之本，总经理通过适当的方式向员工宣传增强顾客满意的重要性，树立“ 以顾客为关注焦点 ”的意识。 销售部通过市场调研、市场预测、客户访问、收集客户意见、售 后服务等方式了解和确定顾客的需求和期望，并向总经理报告调查了解的情况。 章节号： 5 文件编号： WQM－ 20xx 管理职责 第 4 版 第 0 次修改 共 13 页 第 2 页 各部门主动了解与顾客要求有关的各类信息，了解顾客当前和未来的需求，分析顾客明示和隐含的需求和期望，并将其转化为产品的技术要求或相应过程的要求、质量管理体系要求。 产品的技术要求、过程要求由技术部组织实现，质量管理体系要求由管理者代表 /质量负责人组织实现，从而达到顾客满意。 通过与顾客沟通，了解顾客对本公司实现相应要求的满意情况，确定顾客新的要求和期望，最终达到顾客满意的目的。 质量方针 职责 总经理负责确定并批准正式发布质量方针。 管理者代表负责组织质量方针的制订、培训、宣贯、评审、修改工作。 行政部协助管理者代表对质量方针制订、评审和修改，负责培训和宣贯工作。 各部门负责本部门员工质量方针的培训，组织本部门员工贯彻质量方针。 管理要点 质量方针的制 定和发布 a）管理者代表组织制订质量方针，以质量管理原则为基础，结合本公司的经营宗旨及质量要求，提出质量方针草案。 b）总经理对质量方针草案进行审核、批准正式发布。 否则，提出修改意见重新修订。 c）本公司的质量方针： 责任、质量、创新、服务 包含产品质量要求和持续改进质量管理体系及让顾客满意的承诺。 d）本公司的质量方针与质量目标相对应，为质量目标的制定和评审提供框架。 质量方针的培训和宣贯 a) 行政部负责组织质量方针的培训和宣贯，宣讲质量方针的内涵及贯彻质量方针的要求。 b）各部门负责人对 本部门的人员进行质量方针的培训和宣贯。 c) 在办公场所、生产车间等区域通过张挂、板报等方法宣传质量方针。 d）通过大力宣传、学习质量方针，使全体员工都能理解质量方针并贯彻执行。 章节号： 5 文件编号： WQM－ 20xx 管理职责 第 4 版 第 0 次修改 共 13 页 第 3 页 质量方针的评审和修改 a）在管理评审会议上评审质量方针的持续性、适宜性，以确保质量方针能适应本公司的宗旨、满足顾客要求，并使质量管理。