20xx年立迅电梯公司质量体系程序文件(编辑修改稿)

20xx年立迅电梯公司质量体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

批准： 编 号 :Q/ 页数：第 2 页 共 3 页 2）已通过产品、质量认证，取得生产许可证的分供方。 下述情况应对分供方进行评价： 1） 不具备 条规定的分供方。 2）对顾客指定要评价的分供方，虽然具备 条，仍要进行评价，以满足顾客需求。 评价和选择 对分供方评价 对分供方评价采用两种方式进行： 1） 对分供方进行现场评价 评价人员采用面谈、查阅文件及有关记录 、观察现场等方法，对分供方的技术力量、工艺设备、管理水平、供货能力等情况进行评价，并编制分供方评价报告。 2） 采用调查表的方式评价 用信函方式对分供方发放《分供方调查评价表》进行评价。 分供方的选择 1）工程部对合格分供方择优选定； 2）经选定的合格分供方，由工程部建立合格分供方名册，报主管领导批准。 建立分供方质量记录 工程部保存来自分供方的质量记录和对分供方评价资料即对分供方评价报告、“分供方调查评价表”、合格分供方名册，作为我公司对分供方进行控制的证实性记录。 分供方的管理 工程部每年对分供方复评一次，合格的可继续选定，不合格的，待整改后重新评定。 复评结果需报主管领导批准。 采购资料 采购资料包括采购清单和采购合同。 工程部编制采购计划表，经部门领导审定，总经理批准后实施。 采购合同由工程部签订，总经理审批。 采购资料主要内容： 1） 采购产品名称、品种、型号、规格、数量、运输方式及到货日期； 2） 产品标准、质量要求； 3） 检验规程及检验要求； 4） 验证地点和验证方式； 5） 有质量保证要求时，写明适合的质保模式标准名称、编号和版本号。 签 订采购合同 编号 :Q/ 页数：第 3 页 共 3 页 工程部依据合格分供方名册及采购计划，由经授权的业务人员与分供方签订采购合同，由总经理审批。 采购产品的验证 当需要或顾客要求在分供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中规定验证方式。 验证采购产品时，填写《外购产品、外购件检验记录》。 对采购产品的检验及验证由技术质量 部负责，按照《检验和试验管理程序》文件执行。 采购产品入库时，验收、贮存、发放由工程部按仓库管理办法进行。 《分供方调查评价表》 Q/ 《合格分供方名册》 Q/ 《采购清单》 Q/ 《采购计划表》 Q/ 《采购合同》 Q/ 《材料、零部件入库单》 Q/ 《材料、零部件出库单》 Q/ 《客户收货单》 Q/ 立迅电梯有限公司 编号： Q/ 部门：工程部 页数：第 1 页共 2 页 批准日期： 20xx328 作业（工艺）控制程序 生效日期： 20xx328 目的 对产品及工程形成的作业（工艺）进行有效控制，确保产品及工程质量安全满足规定的要求。 适用范围 适用于本公司产品及工程形成作业（工艺）控制。 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《设计控制程序》 《材料、零部件控制程序》 《监视 和测量控制程序》 . 6《 设备和监视与测量装置控制程序》 《不合格品 (项 )控制程序》 《服务控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 术语（无） 工程部负责组织工艺技术文件的编制、评审、确认与下达。 并负责设备、机具的控制。 技术质量部负责组织检试验工艺文件的编制、审查、确认与下达。 并负责检试验装置的控制。 各质控责任人负责各专项工艺文件的编制与控制。 质量保证工程师负责批准工艺文件的下达执行。 工程部 设计图纸、技术规范、合同要求等评审。 编制通用工艺文件，包括通用的各项控制、工艺标制程序，这些文件必须符合国家或行业技术安全规范，满足产品质量安全控制要求。 编制特种设备专项工艺文件，这些文件应包括： 安装维修工艺方案； 安装维修工艺规程； 安装维修工艺卡； 编号： Q/ 页数：第 2 页 共 2 页 安装维修焊接工艺规程； 焊接工艺卡； 安装维修质控图； 检试验工艺规程。 技术质量部 编制无损检验控制程序、记录控制程序、服务控制程序、不合格品（项）控制程序、纠正和预防措施控制程序。 编制 设备、工装、机（模）具和检验与试验装置控制程序， 内容包括设计制作、检验、建档标识、保管、定期检测、维修及报废等。 编制工艺记录，如安装质量记录、焊接质量记录、无损检测质量记录、试验记录等等各项工艺控制记录。 文件下达与过程控制 上述工艺文件应明确地表述或反映产品的特性、法规规范和顾客的要求。 各作业（施工）车间通过组织操作（执行）人员认真消化理解，获得并掌握所要承担产品（工程）的技术形成过程，工艺技术要领，保持产品（工程）形成的整个工艺过程处于自我控制状态。 对特种设备的安装、维修，各专业质控责任人应全线跟踪，全过程检验控制。 实施新技术、新工艺、新材料应用，必须指定专人负责，进行全过程跟踪检查与控制，验证其可靠性。 《安装、维修过程自检记录表》 Q/ 《焊接记录表》 Q/ 《无损检测记录表》 Q/ 《开工报告》 Q/ 《地盘检查记录表》 Q/ 《安装验收检测记录表》 Q/ 《定期检验检测记录表》 Q/ 《保养计划书》 Q/ 《维修、保养监督检查记录表》 Q/ 立迅电梯有限公司 编号： Q/ 部门：技术质量部 页数：第 1 页共 3 页 批准日期： 20xx328 焊接控制程序 生效日期： 20xx328 目的 对产品的焊接过程控制作出规定，确保焊接质量得到有效控制。 适用范围 本程序适用于产品的焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格控制、产品施焊、焊接检验、焊缝返修、焊接设备管理等。 相关文件 《焊接工艺指导书》 《焊接工艺评定任务书》 《焊接工艺卡》 《作业（工艺）控制程序》 《焊接材料控制程序》 术语（无） 技术质量部门负责编制焊 接工艺评定指导书、焊接工艺。 焊接试验室负责焊接工艺评定试验。 焊接责任工程师负责对焊接质量活动的控制和焊工管理，审核焊接工艺评定任务书、焊接工艺评定报告、焊接工艺、焊缝返修工艺等。 焊接检验员负责施焊的监督和焊接质量检查。 焊接工艺评定 技术质量部根据 “ 焊接工艺评定任务书 ” 和生产图纸，编制 “ 焊接工艺指导书 ” ，经焊接责任工程师审核后，交生产科列入生产计划，备料和进行试板加工。 焊接试验室按 “ 焊接工艺指导书 ” 领取试板和焊材，安排熟练焊工按 “ 焊接 工艺指导书 ” 确定的焊接规范焊接试板，施焊前，焊接检验员应到现场确认试板和焊材（材料质量证明书齐全、正确，坡口尺寸符合要求），合格后监督施焊，并如实记录。 试板施焊后，焊接检验员作试板外观检查，合格后，按照 “ 焊接工艺指导书 ” 的规定加工试样。 试样加工完毕，由焊接试验室送理化室进行试验，理化室将试验报告连同试样送焊接 试验室。 焊接试验室焊接技术员整理焊接工艺评定试验资料，编制焊接工艺评定报告，焊接责任工程师审核，质量保证工程师批准。 对焊接工艺评定试验结果不合格的， 应由焊接责任工程师召集有关人员分析原因，修改焊接工艺参数，制订新的 “ 焊接工艺指导书 ” ，重新进行焊接工艺评定试验。 编制： 审核： 批准： 编号 :Q/ 页数：第 2 页 共 3 页 焊接工艺评定报告连同各项检验、试验报告等由焊接试验室整理成册送驻厂监检签字 确认存 档；焊接工艺评定试样由焊接试验室保存。 焊接试验室应定期编制 “ 焊接工艺评定合格项目清单 ” ，分送有关部门使用。 焊接工艺 质量技术部门负责根据图纸、评定合格的焊接工艺指导书编制焊接工艺卡，经焊接责任工程师审核后发有关车间、检验部门。 焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需的焊工资格项目。 焊接工艺的更改应由技术质量部按《作业（工艺）控制程序》进行。 焊工资格 参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得省质量技术监督部门颁发的合格证才能上岗操作，担任相 应的焊接工作。 对有特殊要求的产品，由技术部门组织对焊工进行专门培训和技能评定，合格后上岗。 技术质量部应建立焊工技术档案，一人一档。 除记入资格考试、技能评定情况外，还应逐月统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工资格延续和申报免考的依据。 焊接试验室在焊接责任工程师指导下负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，焊工技术档案的统计、记录归档、保管等工作，并定期向生产车间和检验部门提供 “ 持证焊工一览表 ”。 施焊的焊工，其焊工证必须在有效期内，焊接的项目必须是焊工证中规 定的项目。 产品施焊和焊接检验 施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物，使坡口两侧呈现金属光泽。 焊工在施焊过程中应测量焊接参数，使其符合焊卡要求。 焊接结束后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷，合格后在焊缝一侧打上自己的钢印交检验员检查。 不锈钢及低温容器焊缝的焊工代号标记用记号笔标注。 检验员对焊缝进行检查并填写 “ 焊接检查记录 ”。 经检查焊缝合格后，开出 “ 无损检测委托单 ” 交探伤室进行焊缝质量的无损检测。 不满足探伤要求，应通知施焊焊工进行修磨。 焊缝返修 无损检测人员发现焊缝超标缺陷后，应在该焊缝上画出缺陷部位，并填写 “ 焊缝返修通知单 ” ，交焊接检验员通知焊接技术员编制返修工艺，焊接责任工程师批准后实施。 焊缝返修后，应重新进行检验（含无损检测），并做好记录。 由检验员将返修部位、返修次数和返修结果记入产品技术档案。 如果返修焊工不是该焊缝原施焊焊工，则返修后应在返修部位的规定位置打上返修焊工的钢印。 返修记录应详细，其内容至少包括坡口形式、尺寸、返修长度、焊接工艺参数（焊接电流、电压、焊接速度、预热温度、后热温度和保温时间， 焊材牌号及规格，焊接位置等）和施焊者及其钢印代号等。 编号 :Q/ 页数：第 3 页 共 3 页 《焊接工艺评定合格项目清单》 Q/ 《无损检测委托单》 Q/ 《焊接工艺评定报告》 Q/ 《焊接检查记录》 Q/ 《焊 缝返修通知单》 Q/ 立迅电梯有限公司 编号： Q/ 部门：技术质量部 页数：第 1。