20xx年福州塑胶(食包材)公司质量安全手册(编辑修改稿)

20xx年福州塑胶(食包材)公司质量安全手册(编辑修改稿)内容摘要：

文件的修订、整改 文件更改权限 属技术 质量部。 其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。 文件需要更改时，应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单” ，交技术质量部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见，如技术质量部同意，则由技术质量部授权人实施更改，在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 18 存，如不同意，也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存。 如技术质量部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并 同时更改相应技术文件。 文件的更改要有技术质量部负责人进行审核、批准。 文件的回收、作废、销毁 失效或作废的文件由技术质量部负责收回。 文件收回后即刻 销毁，严禁留在其它场所。 若因法律或积累资料而需保存的文件，由技术质量部在文件的每页页面上加盖“作废”、“保留”章。 记录文件管理 所有生产和日常管理形成的记录表格的编号为去 QRXX XX (QR 一记录、 XX为部门代号、 XX 为顺序号 )，同时并将所有记录表格登记在《质量记录一览表》 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 19 采购质量管理制度及供方评价 准则 目的 确保采购的原辅材料满足质量要求 对供方进行选择评价和跟踪评价，以确保跟供方的稳定合作。 范围 本程序适用于本公司所有有关的原辅材料到采购质量控制及其供方的评价。 职责 总经理负责合格供方评定及采购的领导工作。 采购部 负责合格供方评定及采购工作的具体实施，协调管理，并负责制定“采购记录 ”，以及仓库的储存。 品管部负责制定采购物资的技术要求和采购产品的进货验证。 工作程序 采购部根据采购计划，选择合格供方进行采购。 外购原料应符合产品质量标准，杜绝劣质 原材料进入生产环节，凡外购产品经检验合格后方可入库。 供方评定标准 质量保证的能力； 技术与生产能力； 产品质量水平及稳定性； 是否能提供原料的合格检验报告； 价格的合理性； 交货的及时性； 供方的评定方式 供方的评定方式可选择下列任一种 : A、实地考察，评定标准 ； B、委托第三方审核； C、历史考核，评定标准 ； D、 原材料 检验。 合格供方的认定条件 对主要原辅材料，首先采购部门门应对候选供方进行 调查，必要时应进行实地考察及历史考察，然后组织生 产部及品管部按评定标准对供方进行评定，并填写《供应商考评表 》，根据综合评价意见，采购 原材料。 供方的沟通 采购部门与供方应建立有效沟通渠道 ,及时进行沟通 ,并反馈质量信息； 采购部门在供方资金结算时应对付款条件、合格供方目录进行核对 ,发现不合格规定的 ,及时处理。 采购质量控制的方式 A、进货验证或检验； B、质量不稳定时 ,派人到现场进行质量监督验证。 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 20 采购产品的验证 采购物资入库前仓管员应核对产品规格，型号及数量是否与采购要 求相符，特别是原料必须提供检验合格证明，核对无误 .并经质检员验证合格后，方能办理正式入库手续。 采购不合格品的处理。 进货时发生的不合格品。 检验员在对采购产品进行检验时，当发现采购原料未达到验收标准要求时，根据不合格的严重程度做出退货，检验中发现的不合格情况由品管部按相关规定处理。 在生产过程中发现不合格 一般作报废处理，采购部门负责不合格采购产品的退货处理工作，保管好每批外购产品的采购资料，并负责汇总每批采购产品的质量记录及统计情况，统计分析并存档保存，作为供方选择评价的依据。 品管部接到报告后，根据不合格严重程度作出处理决定，（必要时召集有关部门人员共同处理）并将处理情况记录于“评审意见”栏中，并签名以示有效。 采购部根据《不合格品报告》中处置结果进行相应处理，经评审确定的不合格品由检验员做好标识，仓库管理人员负责隔离存放。 仓库保管员对采购产品应作好相应的标识，以便必要时实现可追溯要求。 相关记录 《 供应商考评 表》 《合格供方名单》 《 原材料检验报告 》 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 21 进货检验规程 1. 适用于原辅料及内包袋 的验收 2. 用于上述原料 及 验收的质量判定标准 3. 规格及验收方法 原材料 品质特性 允收规格 拒收规格 检验频率 检验方法 供应商 《供应商目录》 不合格 A 核对 感观 色泽均匀、无明显杂质 不合格 A 见备注 包装 无破包、无污染 不合格 C 见备注 内包袋 品质特性 允收规格 拒收规格 检验频率 检验方法 供应商 《供应商目录》 不合格 A 核对 感观 洁净 无破损 不合格 A 见备注 尺寸 符合要求 不合格 A 见备注 ： 原材料检验 准则 采用抽检形式，原材料在 10 包以下，抽查 1 包；原材料 10100 包，抽查 5包， 100 包以上，抽查 10 包； 感官检查为随机抽检 1kg，判断标准：色粒： 05 为优级， 610 为 1 级， 1120为合格。 大于 20 则不合格。 杂质 020 为优级， 2140 为一级， 4160 为合格，大于 60 则不合格； 包装检查为外包装无破损，无污染； 内包袋检验准则 采用抽检形式， 检验标准。 感官检查为抽检产品外观洁净度及无破损。 尺寸检查为产品 符合我司要求的尺寸并且厚度为。 检验频率： A 代表每批必检； C 代表一月一次的定期检验。 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 22 清洁生产制度 厂区 清洁 要求 工厂要远离有害场所，周围无物理、化学、放射性的污染源。 厂区道路应通畅，主要通道铺设水泥或沥青；厂区环境优美，绿化良好，排水系统畅通，地面平整无破损，无积水，不起尘。 厂区无不良气味、无有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施。 厂区禁止堆放不必要的器材、物品；禁止饲养畜禽；消除害虫的孳生地。 厂区厕所有冲水、洗手、 防蝇、防虫设施，墙壁、地面应易清洗消毒并保持清洁卫生。 废弃物必须放入专用的、不渗水、有盖的容器中，并及时处理、清除。 生产过程中废气、废料的排放或处理应符合国家环境保护的有关规定。 车间 清洁 要求 车间按工艺流程要求布局合理，与生产能力相适应，无交叉污染环节。 车间总出入口处应设消毒设施 和风淋设施，设洗手盆及消毒盆，洗手设施 应备有洗涤用品、消毒液及干手用品或设施；与车间相连的更衣室应有充足的空间和与加工人员数量相适应的更衣柜及鞋柜；更衣室内应通风良好，有适当照明。 车间地面采用无 毒、坚固、不渗水建筑材料。 地面平坦无裂缝，易于清洗清扫。 通风口有防虫蝇及有害动物侵入的装置。 车间墙壁、天花板应使用无毒、防水、防霉、不渗水、不脱落、平滑、易清洗的浅色涂料或其他建筑材料。 车间安装工业空调（空气净化），安装紫外线灯，班后对车间进行消毒。 生产 部负责对车间卫生检查并形成“ 日卫生检查记录 ”。 虫害的控制 车间内 不能有 老鼠、苍蝇、蟑螂和蚊子 ； 车间清洁 卫生消毒 每批次生产前必须对车间进行清洁消毒，连续生产周期达到 7 天也必须对生产车间进行清洁消毒。 确保酒精擦拭 机器 及工作台两次，确保 表面无灰尘、油污。 消毒液消毒清扫地面及车间卫生。 品管部对车间消毒情况检查并 形成“ 车间清洗消毒记录 ”。 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 23 人员卫生控制制度 1 目的 通过对员工进行健康与卫生的控制，防止由于员工疾病、外伤和不卫生造成对产品的污染。 2 适用范围 本程序适用于生产过程对员工进行健康与卫生的控制。 3 管理程序 3． 1 员工的健康控制 3． 1． 1 新进员工在上岗前必须到当地卫生防疫部门进行健康检查。 3． 1． 2 办公室应制定体检计划，对从事加工和生产管理人员必 须每年进行一次健康检查。 3． 1． 3 健康要求：凡患有下列病症之一者 ,不得在生产岗位和检验岗位工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。 如生产加工人员临时患有上述疾病时 ,应主动向车间领导人报告 ,以便调整岗位，待身体康复后方可重新上岗。 3． 1． 4 受伤处理：生产加工人员手部受刀伤或其他外伤时，应用牢固、不脱落、颜色明显、不褪色的防护套保护伤口，方可继续上岗工作。 3． 2 员工的个人卫生控制 3． 2． 1 个人卫生习惯 a)员工进入加 工车间应更换清洁的工作服、工作帽、工作鞋，并做到头发不外露 ,进车间前要洗手、消毒（流程：换鞋→更衣→洗手→消毒→风淋），流程应贴于车间员工入口处。 b)员工进入车间不得留长指甲、化妆、佩戴饰品，不得将个人用品带进车间； c)不得在车间内吃饭、吃零食和抽烟，不得在车间或厂区内吐痰，乱扔果皮、纸屑和杂物； d)不得穿戴工作服、帽、工作鞋进入厕所、食堂等公共场所。 3． 3 员工卫生检查 每天班前，由车间主任负责检查员工的工作服、工作帽、口罩、指甲卫生、佩戴饰品等情况，并每天填写《 车间员工岗前卫生检查记录 》 ；每 批次生产前品管调配及 填写《消毒水配制记录》，现场品管负责生产过程中有关员工的卫生习惯检查合督促。 3． 4 卫生培训 定期对生产加工人员进行健康及卫生培训，提高员工卫生意识，培训应进行记录并保持记录。 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 24 生产 设备维护 、 保养管理制度 1 目的 建立设备维护保养标准，使设备安全正常运行，以满足生产需要。 2 适用范围 本制度规定了公司所有生产设备的维护保养的责任、管理要求和检查考核内容。 本制度适用于公司所有生产设备的维护保养工作。 3 职责 本制度的归口管理：生产技术科。 生产技术科负责对公司各部门设备维护保养工 作进行检查、监督、考评与管理。 车间主任 (或各部门主管人员 )和设备员负责对本部门的设备维护保养工作进行检查和考评。 操作人员 (包括机、电、仪维修人员 )负责自己操作设备的维护保养工作。 4 管理要求 基础管理 对所有的设备都要实行以操作人员为主，机、电、仪维修人员相结合的包机包修制。 设备归谁操作，由谁维护。 做到分工明确，责任到人。 包机人员对自己负责的设备要做到正确使用、精心维护，使设备保持完好状态，不断提高设备完好率和降低泄漏率。 设备使用单位负责起草设备操作规程，并报生产技术科审批。 批 准后，使用单位应按规程严格执行，不得擅自改变。 如需更改，必须报生产技术科批准备案。 车间要定期组织操作人员学习设备操作规程，进行“三会”教育 (即会使用、会维护保养、会排除故障 )。 经理论和实际操作技术考核合格后，方可独立操作。 对主要设备的操作人员，要求做到相对稳定。 操作人员的工作内容  严格按操作规程进行设备的启动运行和停机。  严格执行工艺规程和检查制度，按要求对设备工作状况 (温度、压力、震动、异响、油位、泄漏等 )进行 过程 检查、调整并认真填写运行记录，数据要准确。 严禁设备超压、超温、超速、超负荷运行。  操作人员发现设备出现异常情况时，应立即查找原因，及时消除，对不 福州塑胶 有限公司 QM/ZY20xx01 25 能立即消除的故障要及时反映。 在紧急情况下 (如有特殊声响、强烈振动、有爆炸、着火危险时 )，应采取果断措施，甚至停机处理。 并随即通报车间领导和生产技术科。 在原因没查清，故障没有排除的情况下，不得盲目启动，并将故障做好交班记录。  对本岗位内的设备 (包括电机 )、管道、基础、操。