20xx年煤炭企业质量经理工作手册(编辑修改稿)

20xx年煤炭企业质量经理工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

查会发现某供应商不具备执行订货 对选定的供应商，专家组要到其工作场地对其设施、结构和质量保证体系进行实际评价。 这种评审应机敏地进行。 当评审组需要获得他所需要的数据时，不要扮演检查员的角色，不要对供应商及其设施提出批评。 评审组应亲自确认直接影响供应商执行相关订货的能力的区域。 通常，建议使用标准的询问单。 以 (1)该 (2) (3) (4)该公司是否大量使用来自商业方面或来自分供方的零部件。 如果是，他是如何控制这些零部件的 (5)该公司的原材料来源是什么。 他是否有足够的储备以防材料供应中 (6)该公司是否具备与目前生产有关的完整的检验设施。 如果没有，在进行装货前检查时有什么替代 (7)该公司是否已执行了一个与正在考虑的产品相类似的产品订单。 若是，应获得该订单的详细情况。 (8) (9) (10) ① １３ ② 如果他具有少量缺点，建议他采取补救行动，通过进一步评价后予以注 ③ 应针对特定产品对分供方或卖主实行注册并限定期限，如两年。 除监督他们提供的产品外，公司还要定期检查所注册的分供方或卖主是否保持规定的作业标准。 采购部门应组成专门小组来执行这种对分供方 所有的发现都应做适当的记录，并依据这个数据更新注册分供方或卖 □ 采购资料 采购的成功起始于采购要求的确定。 通常，这些要求包含在提交给分供方或卖主的 合同规范、图纸和 应制定适当的办法来保证明确对供应品的要求，更重要的是让分供方或卖主完全地理解。 这些办法可包括制订规范、图纸和采购订单的书面程序；发出采购订单前公司与分供方或卖主的协议；其他与所采购 (1) (2) (3) 所有检查检验方法和技术要求应指明相应的国家和国际标准。 订购单中提到的所有文件的状态应清 楚 应在订货单上详细说明质量要求，任何中间检验要求以“要点”的形式在订货单或检查规程单上表明。 “要点”是指制造过程中的环节。 此外，没有得到买主明确的同意，分供方或卖主不能违背“要点”要求。 例如，压力容器的焊接必须在下一步处理前进行检验，在订货单中应规定由分供方或卖主提供检验证书的副本。 在将订货单发放给分供方或卖主之前，买主应充分审查订货单的正确性和准确性。 实施这种审查的人员应有明确授权。 对订货单的修改应经过审查 □ 采购资料的控制 (1)所有规范 (如技术的、冶金的、机械的和其他质量要求 )应在图样上明确说明，以保证这些规范能 (2) (3) (4) 需要遵守的其他程序也应在订货单上明确下来，以防止有时对这些程序的错误执行。 例如，买主希望在正式生产前看一下样品或使用特定形式的包装，如事先未予明确，分供方或卖主也许根本没把这些要求 (1)对重要的材料，购买者应明确地声明是否希望在材料使用前进行批准。 在铸造的情况下，若买方 (2)若对生产前的样品有要求，则要让分供方或卖主知道样品的型号规格、发送形式和对样品进行检验的细 (3)应明确规定对图纸、规范或与质量要求有偏离的批准程序。 分供方或卖主不能假定买方可能接收 (4)应清楚表明接受检查的地点和方法。 若要求抽样检查，应事先明确抽样计划的细节。 被否决产品 (5) (6) １４ □ 采 购物资的验证 订货单上应明确产品验证体系。 该验证体系应在订货单完成之前由供方和分供方达成协议。 下面方法 (1) (2) (3) (4) (5) 买主必须在订货单上明确指出最终用户 (若有最终用户参与 )是否在分供方或卖主的场地进 行验证活 ＩＳＯ标准明确规定分供方或卖主不能对买主在分供方或卖主的场地进行的检验采取庇护。 分供方或 有关检验程序的协议应规定检查或检验数据的交换，其目的是促进质量的提高。 检验程序的协议要尽 □ 采购材料的质量记录 应保留对采购材料恰当的质量记录，这不仅可作为采购控制的证明，还是监 督分供方或卖主表现的一种手段。 大公司应有一套依据客观标准评价分供方或卖主的体系。 与分供方或卖主共同使用评价体系能帮 采购材料的质量数据也可成为以后采购中的接收规范和检查的基础。 应编制标准程序和表格以便记录 □ 与分供销商或卖主的关系 近年来，“供应者管理”的概念有了很大的变化，主要是日本的一些公司经验的结果。 早期的多渠道供货选择和通过促使分供方或卖主之间的竞争来获得最佳选择为合作和伙伴关系提供了途径，并 可建立长期的关系。 一个公司应尽量使其分供销商或卖主认清其质量要求：其目的是为了达到对各自要求的相互理解。 在共同寻求解决质量问题方面，公司应向分供销商或卖主提供技术指导。 必要时，应对分供销商或卖 六、不合格品控制法 在整个生产过程中，产出不合格品是难以避免的。 ＩＳＯ标准不仅要求供方应有一套防止将不合格品提供给需方的书面程序，还规定了在生产过程的任何工序中，一旦检出不合格品，该工序便不能再进行。 对不合格品控制的程序描述如下 □ 标识 通常，生产流程中的任一次检验都可能检出不合格品。 不合格品一经发现，应用适当的编号或标记进 □ 生产过程中不合格品的处理 当生产过程中发现不合格品时，应考虑是否停止该工序的进行。 通常，在这种情况下有可能产出更多的不合格品。 因此，为证实产品的合格状况，有必要对不合格品发现之前的一批产品进行 10０％的检验。 □ 隔离 供方应有一个使不合格品与合格品隔离开来的程序。 应设置一个用以存放不合格品的隔离区域，并对 １５ □ 评审 (1)目前状况下的认可。 不合格品的不合格程度较小，且不会影响最终产品的性能，可视该产品为合 (2)返工。 有的不合格品经返工后能达到产品规定要求。 例如 ，某一轴的直径超过了公差允许范围， (3)返修。 对一批或数量较多的不合格品可采用返修、再加工方式，使其达到规定要求。 例如，对农 (4) (5) □ 获取让步接收的程序 不合格品被直接使用或经重新加工后被接收，该过程称 为让步接收。 若供需双方有合同制约，供方应就不合格品的性质、数量上的影响和整改计划等内容向需方提供一份正式申请。 通常要求获取让步的建议有标准的格式。 无合同约束时，供货公司应在指定职权范围之内征得评审委员会的同意后才能获得让步接 □ 对不合格品进行评审后作出的决定应迅速实施，以使生产过程所受的影响最小。 对返工和返修的产品，在进入下道工序和投入流通之前，供方应对返工、返修和重新检验的操作过程作详细描述，以便对其合格 □ 通告 对不合格品进行 有效控制，有赖于书面程序中提出的与之相关的一系列措施。 有关不合格品的不合格程度和决定由谁承担处理等内容应通告书面程序中的有关部门。 尤其应立即通知生产部门，以便尽快采取 上述评审、处置和通告几项内容同样适用于与中间的有关不合格品识别的契约。 中间商与供方的合同 □ 文件 不合格品通常在检验、试验过程中发现。 检验、试验报告中应记录不合格品偏差的大小。 为控制不合格品，必须汇总一份包括详细列出生产中出现的问题、不合格品对产品数量的影 响和不合格品发现后所采 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 七、质量记录法 ＩＳＯ标准描述的质量体系，要求供方应制订质量记录的标识、收集、编目、归档、存贮、保 管和处 如前所述，购买产品的质量与最终产品的质量有着直接的联系。 因此，供方和分供方的质量记录应考 １６ 下面介绍质量记录的两种主要类型 (在产品质量和质量体系运行方面 ) □ 产品质量记录 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) □ 质量体系运行记录 (1) (2) (3) (4) (5) □ 典型的质量记录 质量记录是实施质量体系各要素的原始证据。 通常不被认为是质量成本。 以下是一生产企业应用质量记录的典型例子。 这一核查表可随着公司的规模、产品的类型、合同的要求和质量体系的改变而变化。 核 1. (1) (2)管理评审记录，包括评审结论，采取措施的记录。 (3) (4)对已颁布的质量体系文件及其有效期的修订 2. (1) (2) (3) 3. (1) (2) (3) 4. (1)编制有效文件 (包括文件的正式前言 )、批准的日期、标识符 (2) (1) (2) (3) 6. １７ (1) (2) (3) 7. (1)为保证原材料、工艺过程等多种因素具有 (2)在产 (1) (2) (1)检验和试验报告。 这些报告将涉及到材料的获得、运行过程、检验和试验的最终阶段。 (2) 10. (1)检验和测试设备的核查 (2) (3) (1) (2) (3) (4) 13. (1) (2) (3) 、贮存、包装和交付 (1) (2) (1) (2) 16. (1)建立内部质量审核的记录，他们的结论和采 (2) 17. (1) (2) (3) (1) (2) (1) １８ (2)在分析缺陷和改进试验设计方面应用统计技术 八、内部质量审核法 □ 内部质量审核的使用 ＩＳＯ标准要求供方应建立全面的内部质量审核制度，以验证质量活动是否符合标准并达到了质量体 在内部审核期间，为纠正不足或查出不合格品，需要建立一个管理体系。 审核不应采取突然检查的形式，因为，这种形式会使被审核部门的人员认为审核会把不合格的责任归咎于他们，而不提供真实的资料。 应该强调，质量体系应使所有与质量相关的运作有高度透明性。 因此，质量审核应是事先计划好，并客观地给出书面文件的活动，也是所有与质量 相关的情况交流。 由于内部质量审核对所有人员水平是一种挑剔的检查，所以，消除所有管理人员的顾虑是特别重要的。 应该清楚，审核是一种改善体系的方法。 这种方法对体系的人员来说，应既能促使他们在自己的职责范围内发现问题，又能促使他们提出改进建议。 □ 质量审核计划 质量审核通常由质量保证部门计划和组织。 审核的质量体系要素应与计划程序表一致。 最初阶段，质量审核需经常进行，约每季度一次。 一旦体系已较好地建立，一年审核一次亦可认为是合适的。 为使关键部门 (如制造部门 )的质量体系能成功地运行，审核可较其他部门 (如市场和培训部门 )的次数多一些。 但是，要挑选一名达到足够的训练次数，并能依据不同的职能范围修正审核程序的胜任的审 □ 审核员的挑选 质量审核的效力，很大程度依靠审核人员的技能。 一个正式的质量审核方案需要一个审核员小组，这个小组应由精心挑选的可靠的质量人员组成。 他们应客观、诚实、具备分析处置问题的能力并有良好而得体的人际关系。 这些人员的选择不必仅限定在质量保证部门，可以来自其他部门。 在挑选之后，他们应通过培训组织的课 □ 质量审核的准备 既然质量审核是质量体系的一个主要的因素，那么，它必须依靠标准程序和训练。 首先，应在审核小组的指导下制作一个规范化的程序表。 这个程序表应是按照质量标准的各种条款得出的报告，并根据产品 在审核手册里应清楚地说明审核程序。 第一步是审核小组的组成。 审核小组应由区别于被审核方的其他部门的人员组成。 小组的组成和审核的程序应预先决定并告知有关方面，包括被 审核部门，应将与审核 对于车间分布在不同地方的大公司的审核，被审核的部门应在审核开始前，向审核组提供其进行质量保证活动方面的报告。 这样的报告可以缩短审核组收集数据方面所花费的时间。 □ 质量审核的实施。