20xx年瀚邦胶带公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

20xx年瀚邦胶带公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

理负责批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《质量目标和体系策划控制程序》。 总经理应按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望 .应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测 ,执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时 间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 4. 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO 9001： 20xx 对照条款 质量方针 质量目标和体系策划控制程序 、 职责、权限和沟通 、 、 管理评审控制程序 质量方针 1 为实现以顾客满意为目标 ,确保顾客的需求和期望得到确定 ,并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针如下 : 质量是企业的生命 客户是企业的上帝 2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分 ,体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标提供框架，本公司与质量有关的各部门应在此基 础上制定质量目标，执行《质量目标和体系策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方 针的批准发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八日 质量目标和体系策划控制程序 1 目的 对公司的质量管理体系进行策划，确保质量方针、目标和对顾客的承诺得以实现。 2 范围 适用于对质量管 理体系的建立、实施、保持并持续改进其有效性的策划。 3 职责 总经理 a)负责批准本公司质量方针和目标，并确保在公司内得到实施。 b)负责体系的总体策划，对其输出文件质量手册进行批准发布实施。 c)负责资源的配备。 d)负责组织管理评审，确保体系的建立、实施的有效性。 管理者代表 a)负责质量体系的具体策划、实施，确保体系的过程得到建立和保持； b)负责体系的建立、实施对其有效性负责； c)组织编写相应的策划文件。 各部门负责人 a)根 据公司质量目标，负责提出本部门的质量目标或工作目标。 b)负责主管业务过程、产品加工的具体质量策划。 满足顾客及法律法规的要求，使体系的要求在本部门、本过程中得以实施和改进。 4 程序 质量目标 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： a. 确保 产品 的 合格率 100%； b. 产品按期交付率 100%； 96%，每年递增 1%。 与质量相关的各部门应根据公司目标，转化分解为本部门具体的工作目标或质量目标，经总经理审批后，确保在本部门实施。 公司进行质 量体系策划的时机。 a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。 b)公司的质量方针、目标、组织机构发生重大变化。 c)公司的资源配置，市场情况发生重大变化。 d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 e)针对具体的产品，项目或合同的策划执行《产品实现的策划程序》。 策划的内容 总经理确保对实现质量目标所需的资源另以识别和策划。 策划的内容应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程、确定过程的输入、输出及活动， 并做出相应规定。 b)识别为实现质量目标，所需建立的过程的资源配置。 c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点 应评审过程和活动的改进。 d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系 的有效性和效率。 e)策划的结果（包括变更）应形成文件。 如：质量手册和程序文件，以及各 有关部门编制的规章制度，各种支持性表格。 f）对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 策划输出文件的编制原则 a)按照质量管理体系及标准的要求编制质量手册和程序文件。 b)参照质量手册的有关内容，编制质量方针、目标，并与产品实现过 程的策 划及其他质量体系文件的内容协调一致的有关制度、办法等。 c)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 策划输出文件的编制、审批和发放。 质量手册和程序文件由管理者代表组织编制，经相关人员审核，总经理批准后，以受控文件发放到相关部门。 各部门编制的有关制度办法、规定等由各部门归口管理，其发放、审 批执行《文件控制程序》。 策划的实施、监督检查及更改。 各部门在执行中应按照策划输出的文件内容（手册程序文件、支持性 文件），要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等 及时反馈到 技术部。 技术部 对实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。 质量体系文件的更改（策划的输出文件），执行《文件控制程序》。 5. 相关文件 《文件控制程序》 《产品实现的策划控制程序》 6. 记录 《文件更改申请单》 《质量目标展开表》 职责权限与沟通 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通 ,以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限和沟通的规定。 3 职责和权限 总经理 a)领导公司全面工作 ,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)批准质量方针和质量目标； c)主持管理评审； d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备； e)协调公司各部门的沟通一致，提供员工的培训条件。 副总经理 a )负责公司的日常事务管理工作； 管理者代表 a)确保质量管理体系 的过程得到建立和保持； b)组织内部，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。 技术部 a)负责公司生产工艺规程的编制； b)原材料进厂检验或验证和检测产品试验； c)负责公司计量工作和计量器具检测和管理； d) 产品日常检验和出厂检验； e) 负责产品实现的策划工作； f) 负责不合格的评审及处理工作； ； h) 负责数据分析统计应用的归口管理工作； i) 参与产品要求的评审。 生产部 a)下达生产指令，确保生产计划的实施和完成； b)各车间人事安排调动，做好生产记录； c)做好生产的定量管理工作。 d)负责公司生产设施的设计、采购验证等工作； e)负责公司生产设施、工作环境的定置管理； f)负责公司设备的维修、管理工作。 g)执行公司及各部门下发的有关规章制度； h)负责本部门生产设备的按操作规程操作； i)组织全车间学习贯彻产品标准和工艺规程； j)提高本部门员工的技能，做到“三知”，三知：熟知设备性能、熟知产品标准、熟知操作规程； k)解决生产中出现的相关问题 行政部 a)负责公司的培训工作，人员资格鉴定； b)负责公司的行政、人事、办公、劳保用品等管理工作。 c)负责质量体系的建立、持续有效的运行工作，组织内审； d)负责公司体系文件的归口管理； e)负责公司体系、产品过程的改进归口管理，负责纠正预防措施的管理工作； 销售部 a)产品的营销并负责结回货款； b)负责与顾客沟通，了解 市场信息，解决顾客的需求，做到以销定产； c)负责合同管理及产品要求的评审工作； d)负责成品库的管理； e) 负责产品的交付及服务工作。 采购部 a)采购符合标准的材料并提供供方的资料，不合格的材料负责退货； b) 负责合格供方的评定及日常管理工作； c)负责原材料库的管理； 4 内部沟通 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量 要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种 信息沟通，公司每一个月由总经理组织例会，由各部门及车间负责人参加，研究解决过程中的有关问题，通报情况，解决各部门在体系中的接口问题。 每两个月在正常情况下召开一次全体职工大会，或骨干大会，通报公司有关改进、纠正和预防措施的有关情况。 通报顾客以及市场的需求，及公司的工作目标，具体执行《数据分析控制程序》 ５ 相关文件 《数据分析控制程序》 管理评审控制程序 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。 3 职责 总经理主持管理评审活动； 管理者代表负责向最高管理者报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 行政部 负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每 间隔 12 个月 至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 行政部 于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报副总经理审核，最高管理者批准。 计划主要内容包括： a）评审时间； b）评审日期； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量事故或用户 关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f)质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核的结果； b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测 量和监视的结果； d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果； e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f)可。