20xx年湖南五凌电力工程有限公司质量保证手册(编辑修改稿)

20xx年湖南五凌电力工程有限公司质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

公司及各部门年度质量目标计划，并落实本部门年度质量目标计划； b) 组织编制或修改本公司质量体系文件，编制年度内审计划； c) 负责产品加工过程中检验，督促不符合加工要求的加工件进行返工；对产品的制造质量负责； d) 负责安装施工过程中检验，督促不符合要求的施工进行返工 ,对安装工程的交付质量负责； e) 负责对外购、外协件检验； f) 对监视和测量装置的控制负责； g) 负责收集不合格安装情况和质量问题，协助分析原因、编制不合格品控制计划，对不合格安装进行处置及检查纠正预防措施的落实情况； h) 主管产品制造及产品安装工程质量记录控制，并建立产品档案； i) 主管数据分析统计。 21 Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 3/13 F) 生技部 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，编制本部门年度质量目标计划，并落实本 部门年度质量目标计划； b) 编制生产计划 ,组织按排生产 ,按时完成生产任务； c) 负责编制产品制造及安装作业指导书 , 负责产品制造及安装过程中的技术管理和指导； d) 参与对合格供方进行评审； e) 对产品图纸发放、回收进行控制； f) 对产品图纸以及标准、规范等归档保存。 g） 负责生产及设备安装 改造维修 时的安全工作； h） 编制设备台帐，制订设备维护保养计划，对购置设备提出购置意见； i） 负责对设备的维护保养进行检查。 G) 供销部 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保 证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划； b) 负责实施制造、安装合同评审与合同更改； c) 负责对原材料、配套件的采购及外协件的外协； d) 负责对销售产品的售后服务工作； e) 负责建立客户档案和进行潜在客户的分析； f) 负责实施顾客满意度的调查和处理顾客投诉。 H) 生产车间 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划； b) 按时完成生产任务； c) 对制造过程的产品质量负责； d）按设备操作规程进行操作，对设备进行 维护保养，对生产现场标识进行维护。 22 Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 4/13 D)安装队 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划； b) 负责按时完成安装任务； c) 对安装质量负责 ,保证安装安全； d) 对安装过程中的产品进行防护和管理； e) 对安装质量问题应进行质量分析 ,并对此质量问题采取纠正措施，属产品制造质量问题，应将信息反馈给生技部。 23 Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 5/13 质量保证体系过程职能分配表 标 准 章 节 号 职能 部门 体系要求 总 经 理 管 理 者 代 表 质保工程师 生 技 部 质 检 部 供 销 部 办 公 室 1 管理职责 质量方针和目标 ▲ △ △ △ △ △ △ 质量保证体系组织 ▲ △ △ △ △ △ △ 职 责、权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 2 质量保证体系文件 质量保证手册 △ △ ▲ △ △ △ △ 程序文件 △ △ ▲ △ △ △ △ 作业文件和质量记录 △ ▲ △ △ △ △ 质量计划 △ ▲ △ △ △ △ 3 文件和记录控制 文件控制 △ △ △ △ ▲ 记录控制 △ △ △ △ ▲ 4 合同控制 合同控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 24 5 设计控制 设计控制 △ △ ▲ △ △ △ Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 6/13 标 准 章 节 号 职能 部门 体系要求 总 经 理 管 理 者 代 表 质保工程师 生 技 部 质 检 部 供 销 部 办 公 室 6 材料 零部 件控 制 材料零部件控制 △ △ △ ▲ △ △ 7 作业 工艺控制 作业工艺控制 △ ▲ △ △ 8 焊接控制 焊接控制 △ △ ▲ △ △ 9 热处理控制 热处 理控制 △ △ ▲ △ △ 10 无损检测控制 无损检测控制 △ △ ▲ △ △ 11 理化检验控制 理化检验控制 △ △ ▲ △ △ 12 检验与试验控制 检验与试验控制 △ △ ▲ △ 25 13 设备和检验与试验装置控制 设备和检验与试验 装置控制 △ △ △ ▲ △ Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 7/13 标 准 章 节 号 职能 部门 体系要求 总 经 理 管 理 者 代 表 质保工程师 生 技 部 质 检 部 供 销 部 办 公 室 14 不合格品（项） 控制 不合格品（项） 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 15 质量改进与服务 质量改进与服务 △ △ △ △ △ △ ▲ 16 人员培训考核及其管理 人员培训考核及其管理 △ △ △ △ △ △ ▲ 17 其它过程控制 其它过程控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 26 18 执行特种设备许可制度 执行特种设备许可制度 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 主要职能 △ 相关职能 Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 8/13 其余各类人员的职责、权限 A) 供销部部长 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划； b) 负责实施产品及安装服务合同评审； c) 负责对顾客财产的保护和管理； d) 负责对原材料及外购配件的采购； e) 负责同顾客沟通，负责销售产品 的售后服务； f) 负责建立客户档案； g) 负责实施顾客满意度的调查和处理顾客投诉。 B)质检部部长 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，编制本公司及各部门年度质量目标计划，并落实本部门年度质量目标计划； b) 负责组织编制或修改本公司质量体系文件； c) 负责监督施工过程中检验，督促不符合要求的施工进行返工 ,对安装工程的交付质量负责； d) 负责组织对顾客财产的验收及外购件检验 , 对外购件、安装过程及最终安装质量负责； e) 对监视和测量装置的控制负责； 27 f) 对不合格安装情况和质量问题，协助 分析原因、编制不合格品控制计划，对不合格安装进行处置及检查纠正预防措施的落实情况； g) 主管安装工程质量记录控制； h) 编制内部质量体系审核的审核计划； i）主管统计技术的应用。 C）生技部部长 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划； b) 负 责制定、下达生产计划，并具体协调实施生产完成情况； Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 9/13 c）负责管理产品制造及安装 中所有标识的使用维护，并对其有效性进行监控； d）参与采购产品及外协作单位的供方评定； e） 负责编制作业指导书、工艺文件并对产品图纸进行审查，对产品制造中出现的技术问题进行指导； f）编制安装施工作业指导书、审查安装施工方案 , 负责安装过程中的技术管理和指导、并进行检查。 g) 建立生产设备台帐，负责实施生产及安装所使用的设备管理工作； h) 负责对生产和安装设备的检查； i) 负责公司的安全管理工作。 D）技术负责人 负责对作业指导书、工艺文件、产品图纸进行审查，对产品制造中出现的技术问题进行指导。 E) 办公室主任 a) 对本公司文件及外来文件进行控制； b) 负责本公司员工培训工作，编制培训计划并组织实施和考核； F）安装队队长 a）接受起重机设备的安装任务； b）负责检查安装工按操作规程进行安装及正确合理使用操作设备及计量器具； 28 c）安装中出现有问题时，及时向生技部汇报。 G）车间主任 a）接受起重机生产制造任务； b）负责检查操作工按操作规程进行制造； c）制造中出现有问题时，及时向生技部和质检部汇报； d) 负责检查操作工正确合理使用操作设备及计量器具。 H）检验员 a） 熟悉制造或安装技术标 准，检验规范及有关检验作业指导书等文件，正确使用计量 Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 10/13 器具； b）按文件规定，客观公正地对制造或安装符合性做出判定，并对其准确性负责； c）严格执行不合格品控制程序，杜绝不合格品未经处理转入下道工序； d）按规定要求做好质量记录，并作必要分析、保管、归档。 I）产品制造操作工 a）建立和保持良好的作业环境，按操作规程进行操作； b）能熟练操作设备及正确使用和保养工作； C）正确使用计量器具； J） 安装工 a）应遵守安装工艺纪律，做到按作业指导书、操作规程进行安装； b）正确合理使用操作设备及计量器具； C）安装中出现质量问题，及时向队长汇报。 d）具有合格有效的安装证件。 K）电焊工（特殊工） a）建立和保持良好的作业环境； b）负责对安装设备的焊接工作； C）熟悉焊接工艺， 按作业指导书、操作规程操作， 正确使用焊接设备； d）具有合格有效的焊接证件。 29 Q/ 章节号： 版本号： A/0 质量保证手册 标题：职责、权限 页数： 11/13 质控人 员岗位责任制 1 设计责任人 对来图生产和公司委托有设计资格单位设计的产品图纸进行审核 ,办理设计更改手续 ,出齐施工图、标准图。 处理超差回用 ,凡影响结构强度的与设计单位联系 ,并取得证明文件。 审核材料代用 ,对主要受力构件的材质代用 ,必须事先征得设计单位的同意 ,并取得证明文件。 校核出公司产品竣工图。 学习新标准 ,提高设计人员素质和技术水平。 2 焊接责任人 负责审核签署焊接工艺 ,评定报告和焊接工艺文件 ,对文件的完整性、正确性负责。 负责焊接技术、焊接材料、焊接设备的选择 等技术保证工作，努力提高焊接工艺水平和产品的焊接质量。 负责对焊接质量控制系统和对焊接管理制度的贯彻执行情况进行督促和检查。 对焊工、焊接检验员、焊接工艺员进行焊接技术、焊接质量控制的指导，并对他们的工作质量进行督促和检查。 审批焊缝返修申请。 30 掌握平时产品焊接质量情况 ,并提出提高焊接质量的措施建议。 对焊工资格及焊工档案和焊材库的管理制度进行检查负责执行。 3 工艺责任人 负责审核本公司的工艺规程和工艺文件 ,保证所审核的工艺文件正确、合理、完整和协调。 对生产现场工 艺文件的执行情况进行督促和检查。