20xx年永利威服装iso9001质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)

20xx年永利威服装iso9001质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 职责和权限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 内部沟通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理评审 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 资源 管理 资源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力资源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基础设施 办公设施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产设施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作环境 办公环境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 职能部 门 职能分配 ISO9001 标准要求 领导层 管理者 代表 业务部 公司办 运行部 设计部 采购部 财务部 技术部 厂部 厂办 品管 仓库 生产车间 板房 生产环境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 产 品 实 现 产品实现策划 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 与顾客有关的过程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 设计和开发 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采购 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生产和提供过程的确认 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 标识和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顾客财产 不适用，删减 产品防护 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 监视和测量装置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 测 量 分 析 和 改 进 总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顾客满意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 内部审核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 过程的监视和测量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 产品的监视和测量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 数据分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持续改进 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 纠正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 预防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 注： ★－主管部门；☆－配合部门 5． 5 职责和权限 为了确保我公司质量管理体系的有效运行，根据所确定的组织架构以及职能分配表，确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见《岗位职责和任职条件说明书》 5． 6 管理评审 1．管理评 审策划 每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。 a. 公司组织结构和资源发生重大调整。 b. 相关法律法规要求发生重大变化。 c. 市场需求发生重大变化。 d. 顾客严重投诉或对某一设计多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。 e. 公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。 f. 公司的地理位置发生迁移。 2．管理评审准备 2． 1 每次管理评审前一周由管理者代表负责 编制“管理评审计划”，提交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。 管理评审计划应包括如下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参加人员 f. 管理评审内容 2． 3 各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。 3．管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限： g. 质量方针和质量目标的实施情况分析报告。 h. 顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。 i. 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。 j. 预防和纠正措施的实施情况。 k. 以往管理评审的跟踪措施。 l. 可能形响 质量管理体系的变更因素分析报告。 m. 相关职能部门提出的改进建议。 n. 审核的结果包括内审和外审（第二方、第三方审核）的结果。 4．管理评审实施 4． 1 参加管理评审的人员，均必须在“会议签到表”上签名。 4． 2 由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后顺序等。 4． 3 办公室负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。 4． 4 各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。 4． 5 对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。 5．管理评审输出应包括以下几方面但不限于的内容。 a. 质量管理体系及其过 程有效性的改进。 b. 与顾客要求有关的产品的改进。 c. 资源的需求，包括原有资源调整和资源的补充等。 1． 管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人根据上述 5 的要求编制“管理评审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。 管理评审报告应包括以下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参加人员 f. 管理评审内容 g. 管理评审结论 h. 改进、纠正和预防措施及责任部门 ，由总经理或其授权人发“纠正 /预防措施处理单”到责任部门，依据《纠正 /预防措施控制程序》相关规定执行改进，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。 ，由总经理或其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人 进行跟进， 9．管理评审的记录由办公室依于后《记录控制程序》进行整理，归档保存。 10．相关文件 《改进控制程序》 《记录控制程序》 11．相关记录 /表格 RDGD0081/0管理评审计划 RDGD0091/0会议签到表 RDGD0081/0管理评审会议纪要 RDGD0101/0 管理评审报告 RDQC0141/0 纠正 /预防措施处理单 RDGD0111/0 改进计划 第六章资源管理 6． 1 资源提供 公司为确保所建立的质量管理体系有效实施和保持，并持续改进其有效性。 同时，通过不断满足顾客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。 对人力资源的管理见 人力资源管理程序； 对基础设施的管理见 基础设施； 对工作环境的管理见 工作环境。 6． 2 人力资源管理程序 确保公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和业绩为目标 适用于公司所有从事影响服装质量的人员管理 总经理 负责批准年度培训计划 负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批 财务部 负责组织编制《岗位职责及任职条件》 负责组织公司级人员以及主管 人员的招聘 /安排 /考核 负责公司培训工作的策划与实施评价组织 厂部办 负责编制厂部年度培训 负责厂部培训效果评价工作的组织与开展 负责厂部主管级以下人员的招聘工作（包括主管级） 各相关部门 负责编制自己部门相关人员的任职条件 负责编制自己部门人员培训的审核及申请 人员安排及能力确定 公司从人员的学历、工作经验、培训经历以及相关的工作技能由财务部 负责组织编制《岗位职责及任 职条件》，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。 对于厂部主管级以下人员的《岗位职责及任职条件》由厂部办负责编制，经厂部负责人批准后提交到财务部备案。 人员的招聘与面试 各相关部门根据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表”，交财务部批准后，作为公司招聘人员的依据。 对于财务部从人才市场或网络上收集到有关招聘人员的信息后，根据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查，部门选查完毕及时反馈到财务部 ，以便其安排通知面试。 对于到公司面试的人员，首先由财务部分发“人员面试登记表”叫参加面试人员进行填写，同时通知相关部门会同财务部一起参加面试。 面试合格的人员由财务部负责通知入职时间。 对于厂部主管级以下人员的招聘与面试工作由厂部办负责组织与开展，招聘结果经厂部负责人批准后提交财务部，以便其核算工资。 人员的试用与考核 对于新入职人员一般情况下试用期限为三个月，由用人部门对其试用期间进行考核，填写“员工试用期考核记录”，由财务部根据 考核结果通知其是否正式录用或延长试用期或解雇，对于正式录用人员，由财务部负责填写“员工转正通知”通知相关部门和人员。 对于厂部主管级以下人员试用期考核由厂部办负责进行，考核结果由厂部办负责人核准后，以书面通知形式通知转正人员，并将转正结果书面通知拷贝到公司财务部以便其及时调整工资级别。 培训的内容及类别 新入职人员的培训 ：公司简介、质量方针、质量目标、 ISO9001： 20xx 标准知识、相关的产品知识及相关的规章制度，入职后一个月内有财务部负责执行。 ：所在部门的业务运作流程及相关的程序 /作业文件 /业务技能 /操作技能，由用人部门负责执行 ：公司每年根据“年度培训计划”安排对所有在职人员进行一次岗位业务技能强化培训，可以集中式，也可分多次培训进行。 ：执行 条规定 ： a． 内审员：由财务部负责联络专业公司如顾问公司或认证培训机构对相关人员进行培训，考核合格并获得相关上岗资格证持证上 岗 b. 粘合工：必须经培训考核取得公司内部发的上岗资格证方可上岗作业 c. 裁床工：同粘合工 d. 车位工：同粘合工 e. 配色员：同粘合工 培训需求的确定 财务部每年年初根据上年度的培训效果 /岗位能力需求 /部门提交的培训申请表 /公司的业务发展 /上年度公司质量稳定情况需要进行全面分析制定“年度培训计划”，经总经理批准后实施。 年度培训计划应包括如下内容： A 培训内容 B 培训方式 /类别 C 培训对象 D 培训时间 E 实际完成时间 F 跟踪人 G 评价 /考核方式 厂部办根据上年度产品质量稳定情况 /所发生的质量事故 /员工操作熟练程度 /生产现场管理需要等内容编制“年度培训计划”，经厂部负责人批准后提交公司财务部进行汇总整理，执行 之规定 培训计划的实施与效果评价 对于集中式的授课形式培训，每次培训所有参加培训的人员在“培训签到表”上进行签到，对于其他方式的培训如工作实践指导、自学、交谈等方式则不用。 对所有的培训，都必须进行评价考核，一般情况由财务部负责组织进行，对于需要进行工 作技能跟踪考核的，由用人部门负责跟踪评价填写“培训。