20xx年春明新型建材(防水卷材)公司程序文件(编辑修改稿)

20xx年春明新型建材(防水卷材)公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

制，防止 不合格品的非预期使用或交付。 适用范围 适用于公司从原辅材料购进到成品交付的全过程中发生的不合格品的控制。 职责 检验员负责对不合格品 进行控制，追踪不合格品处理结果。 质量负责人 组织 生产部、质管部 参与不合格品的评审处置工作。 各车间负责对不合格品采取纠正措施。 供销 部 负责采购产品的不合格品及交付后不合格品的处理。 程序 不合格品的控制 对检验不合格的采购产品、过程产品、最终产品由检验人员按规定进行标识，并予以记录和隔离，未作出分析、处理的不合格品，任何人不 得擅自动用，不得投入使用或转序、出厂。 不合格的分类 a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； b）一般不合格：个别或少量不影响使用质量的不合格。 进货不合格品的确定和处理 处理方式：退货、拣用、降级接收等。 检验员在《进货验证记录》上明确“不合格”结论和不合格处置方式， 填写《不合格品通知单》 报供销 部。 仓库将其放置于不合格品区、做好标识。 对 于 严重不合格 品 ，报 质量负责人 作出退货决定，由供销 部 办理退货手续。 11 a） 一般不合格品可拣用时，由 质管部 在《进货 检验 记录》 处理方式一栏 选择“拣用”，由车间进行拣用，拣出的不合格品作退货处理； b）一般不合格品作降级接收时，由 质管部 在《进货 检验 记录》选择“降级接收”，直接发给生产车间使用。 对于进货的重要物资，不允许让步接收。 生产过程中发现的不合格物品，经 质管部 重检后，按上述条款执行。 不合格半成品、成品的确定和处理 处理方式有让步接收、报废等。 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。 只有产品虽不符合要求，但不影响顾 客使用时，才能办理让步接收。 有规定时，让步接收应取得顾客同意； 报废产品由生产车间放置于废品区，由本公司统一处理。 检验员检验判定的严重不合格， 质管部 负责人在相应的检验记录上签字确认，并 报质量负责人 审批，必要时组织相关部门进行原因分析，采取纠正措施，并对责任人采取必要的处理。 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行 条款有关规定外， 质管部 应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正措施控制程序》有关规定；供销 部 应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。 相关文件 《纠正 措施控制程序 》 、 《 预防 措施控制程序》 相关 记录 《进货检验记录》 《不合格品通知单》 《不合格品处理记录》 12 纠正措施控制程序 CMQP20xx005 目的 从产生不合格的因果关系入手，发现、归纳、分析、消除实际的不合格原因，制定相应的纠正措施，以防止不合格的发生或重复发生，实现质量管理体系的持续改进。 范围 适用于对不合格所采取的纠正措施的制定、实施与验证。 职责 办公室、 生产部、质管部、供销部 在各自管辖 范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，并在出现质量问题时发出相应的《纠正措施处理单》，办公室跟踪验证实施效果。 各部门负责实施相应的纠正措施。 质量负责人 负责监督、协调纠正措施的实施。 作业内容 确定不合格：办公室、 质管部 、供销 部 、生产 部 在各自管辖范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定。 来自于市场和顾客方 面的信息： a）顾客的投诉； b）售后服务中发现的质量问题。 来自采购产品和供应商的信息： a）采购的原材料的质量问题； b）供方质保能力 的变化； c）供方对不合格采取纠正和预防措施的信息。 来自于生产过程中的质量信息： a）检验员在生产过程中检验的结果及发现的质量问题； 13 b）不合格评审中提出的问题； c）在生产加工中反映的质量信息； d）统计技术应用于过程控制所得的数据和分析结果； e）过程审核和产品质量审核的结果； 当出现以下的不合格情况， 质量负责人 应责成相关部门采取纠正措施，必要时组织相关部门分析原因，评价采取纠正措施的需求。 不合格情况 纠正措施 提出部门 监督部门 结果处理 a）过程、产品质量出现重大问题，或超 过本公司规定值 质管部 办公室。