20xx年无缝钢管公司质量手册(包括程序文件)(编辑修改稿)

20xx年无缝钢管公司质量手册(包括程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

:Q/公司名称代号 □□□ 年号 例如 :Q/TF0120xx,表示本公司于 20xx 年发布的第 1 份技术文件。 c) 部门文件： QMS－部门代号 —□□□ 例如： QMS－ XS— 001，表示销售处发放的第 1 份部门文件。 d) 外来文件编号规定为：外来文件有编号的，则直接采用原文件编号。 如无编号的采用文件编号 WL□□□。 注： 1)“□□□”为从优 001 开始的流水号； 2) 表格不做编号，所形成的记录亦不做编号，而用日期识别。 各部门代号规定如下： 厂办： CB 技质处： JZ 生产处： SC 采购处： CG 销售处： XS 文件的编写、审核、批准、发放 ********无缝钢管有限公司 控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/3 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a) 质量手册由技质处负责组织编写，由管代审核，上报总经理批准发布，由技质处负责登记、发放； b) 各部门手册由各部门主管组织编写、汇总，由管代审批，技质处负责登记、发放； c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。 文件的发放、回收要填写 《 文件和资料发放记录》。 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件（如手册、程序 文件、方针目标、标准规范等），由各主管部门按规定执行。 所有受控文件必须在该文件封面右下角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 文件的更改 文件更改的时机： 当质量体系发生变化引发质量体系文件需要更新时，应对相应的文件进行更改、评审和再次批准。 文件的更改 a) 质量手册由技质处组织更改，填写《文件更改申请》，经管代审核，上报总经理批准后更改，由技质处发放。 技质处应保留文件更改内容的记录； b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处 理。 如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料； c) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用 a) 文件使用者应填写《文件、资料发放记录》，经管代审批后方可领用。 b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。 文件的保存、作废与销毁 文件的保存 a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方； b) 各部门文 件由本部门主管保管； c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 文件的作废与销毁 a) 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印 ********无缝钢管有限公司 文件控制程序 章节号 版 本 1 页 次 3/3 章或烧毁处理，确保防止作废文件的非预期使用； b) 对某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加上“报废保留待用”的标识； c) 对要销毁的作废文件经管代批准后，授权相关部门销毁。 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。 技质处负责收集相关国家、行业、国家（国际）标准的最新版本，统一编号、加盖 “受控 ”印章，并登订于《部门受控文件清单》，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 各部门要把上述标准及其他与质量有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报档案室备案。 每年六月由技质处组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行 条款规定。 对承载媒体不是 纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 作为记录的文件应执行《记录控制程序》。 质量方针和质量目标的控制 经批准的质量方针和质量目标文件的原稿由技质处保存，管代按照文件的性质与涉及的范围受控发放至有关部门，但质量方针与年度综合质量目标须发放至所有职能部门。 质量方针和质量目标的控制同其他受控文件，但对出于宣传、培训等目的而将质量方针或质量目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量方针或质量目标的修订，技质处应确保它们得到及时刷新。 5 相关文件 《记录控制程序》。 《产品实现策划程 序》。 6 记录 《文件发放、回收记录》。 《文件借阅、复制记录》。 《部门受控文件清单》。 《文件更改申请》。 ********无缝钢管有限公司 记录控制程序 章节号 版本 1 页次 1/2 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录（包括外来记录：如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告等）。 3 职责 管代负责监督、管理各部门的记录。 各部门负责 人负责批准本部门编制的记录格式；负责收集、整理、保管本部门的记录。 4 工作程序 记录的标识编号：记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整，不得随意涂改；字迹清晰准确，签名要签全名。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。 记录的收集、保存及保护 各部门主管应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于检索。 技质处编制《记录清单 》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，交管代审批，并汇集备案记录的原始样本。 各部门应将本部门使用的记录清单作为部门手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。 所得的各类记录应保持清洁，存放于通风、干燥的地方；各部门按规定期限保存记录。 记录发放、借阅和复制 a) 各部门填写《文件发放、回收记录》，向技质处领用所需记录空白表格； b) 记录的借阅或复制要经相应负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，并登记备案。 记录的销毁处理 记录如超过保存期 或其他特殊情况需要销毁时，经管代审批，由授权人执行销毁。 记录格式 各部门可根据工作需要提出记录格式或更改记录格式，执行《文件控制程序》有关规定。 ********无缝钢管有限公司 记录控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 特殊媒体形式的记录的控制 记录的形式除通常情况下的硬拷贝形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于磁带、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做 到防磁、防压、防晒等。 并及时备份，防止贮存的内容丢失。 5 相关文件 《文件控制程序》。 6 记录 《质量记录清单》。 《文件发放、回收记录》。 《文件借阅、复制记录》。 ********无缝钢管有限公司 管理职责 章节号 版本 1 页次 1/2 1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 工作程序 管理承诺 总经理通过以 下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据； 向公司内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理应采取培训、内部文件或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针 》和《质量目标及其展开程序》。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 公司的成功与发展依存于顾客，因此公司通过确定顾客的需求和期望， ,将其转化为要求并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营，并且要考虑顾客明确的、隐含的以及当前的、未来的需求和期望，同时也要考虑适用的法律法规要求。 总经理应以实现顾 客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求 和期望时，顾客才能满意。 使转化成为要求得到满足 a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因 ********无缝钢管有限公司 管理职责 章 节 号 版 本 1 页 次 2/2 此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 质量方针 参见本手册第 章。 策划 质量目标 参见本手册第 章 质量管理体系策划 为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册中 的总要求，总经理必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量管理体系过程的输入、输出及活动以及资源配置要求，并作出相应规定。 本章后续条款与本手 册第 8 章及相应程序性文件描述了质量管理体系策划的结果，针对具体产品、项目或合同的产品实现过程的策划参见本手册 章。 每当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议（见 章），以最终确认质量管理体系变更的必要性： 公司的质量方针与目标发生重大变化： 公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； 公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等； 总经理认为有必要的其他情况。 当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按 照前述同样的要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量管理体系的要求实施。 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 与 ISO9001： 20xx 对照条款 质量方针 质量目标及其展开程序 、 职责、权限和沟通 、 、 管理评审控制程序 ********无缝钢管有限公司 质量方针 章节号 版本 1 页次 1/1 质量方针 1) 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为对本公司产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为： “质量和信誉是腾飞的双翼； 市场和科技是腾飞的动力； 精益求精是腾飞的方向； 客户的满意是腾飞的不懈追求。 ” 2) 本公司要以不断更新的先进技术生产 更好的产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，用行动去实现本公司对顾客的承诺； 3) 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 4) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司和下属与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 5) 各级领导要将质量方针传达到管理．执行．验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 6) 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化， 执行《管理评审控制程序》。 7) 对质量方针的批准．发布．评审．修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 20xx 年 09 月 01 日。