20xx年年某公司内审计划及报告(6个文件)20xx年度内部审核计划(编辑修改稿)

20xx年年某公司内审计划及报告(6个文件)20xx年度内部审核计划(编辑修改稿)内容摘要：

P 体系运行要求。 2. 对 CCP 点的记录进行抽查，记录均已审核并签字，并与体系文件要求相符合。 3. 通过对微生物、兽残检测结果的查阅，表明原料均合格，在控制范围内。 综合评价 CCP 点均有效监管 验证组长： 批准： 日期： 日期： xx 食品 确 认 记 录 CCP 点编号： CCP1 确认项目 确认情况记 录 危害分析与 CCP 点的确定 根据《出口肉类检验检疫规程》，公司自控体系及相关进口国要求，必须保证原料毛鸡的安全性 建立 CL 的依据 根据进口国要求及公司的硬件设施条件，以及《出口肉类检验检疫规程》等政府文件要求制定。 监控计划的制定 根据《出口肉类检验检疫规程》中的第二部分制定。 纠偏措施制定的依据 根据日常加工生产流程要求和相关法律法规。 5 记录的真实性与合理性 关键控制点 CCP1 的记录与 原料验收 ，记录真实有效，能够确保 原料肉 的安全。 确认结论： CCP 点运行有效，能够保证 HACCP 体系有效运行。 确认人签字： 确认日期： CCP 点验证记录 CCP 点编号： CCP1 监控人： 现场观测，并对员工能否对关键限值的监控进行描述： 关键限制的控制： 现场 检查原料肉的合格证明 ， 换证凭单等， 证件齐全。 关键控制点记录清晰、及时、真实、与事实相符。 现场询问 质检员 问题，回答问题符合体系要求，证实了CCP1 在监控范围之内。 监控的实施 监控人是否在岗 是 频率是否相符 是 监控工具是否正常使用 是 监控对象是否正确 正确 记录复查 记录是否正确 真实、清晰、及时 记录是否真实 是 复核人是否及时复核 均有复核人签字 是否被及时收集归档 是 员工调查： 1 询问了监控人，对监控内容、方法、频率是否清楚。 2 原料肉验收 是如何判定的。 3 当 CCP1 出现偏差时如何处理。 验证结论： CCP 点有效运行 验证人： 验证日期： 确认记录 CCP 点编号： CCP2。