20xx年帝诚液压工具(母线母排加工机)公司质量手册(编辑修改稿)

20xx年帝诚液压工具(母线母排加工机)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

贵处的测量和分析，对过程实施监控，以实现过程的行政策划结果。 d）确保获得必要的资源和信息，以支持过程的动作和监视 „通过各过程的输入、输出、产品实现过程的监视和测量，顾客满意的监视和测量以及审核，评审的结果，获得得信息； „对数据进行分析，对过程的有效性作出判断，采取适宜的措施加以控制，并确保持续改进。 e）当有影响产品符合性的外包过程时，本公司将按有关规定对其实施控制，以确保产品的符合性。 3． 4． 2 质量目标是对质量方针的展开，是本公司实现 “满足顾客要求，增强顾客满意”具体落实，质量目标必须包括产品要求所需的内容和持续改进的承诺。 3． 4． 3 质量策划的输出应形成文件，如质量手册，程序文件，管理方案和 质量计划等。 3． 4． 4 为确保质量管理体系的完整性，质量策划的输出所形成的文件应是 动态的，随本公司的质量目标，产品的质量以及本公司的其他情况的变化而相应的修改。 3． 5 所需提供的资源 3． 5． 1 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针，目标的必要条 件，资源包括基础设施，软件，信息，工作环境和人力资源。 3． 5． 2 最高管理者在质量管理体系建立，实施，保持和改进过程中，应提供必要的资源，为此，必须确定： a）为实施现有的质量管理体系的过程以及这些过程的持续改进所需的资源； b）由于内、外部环境改变，而引起需求的改变所需的资源，以保持体系有效地运行； c）为增强顾客的满意所需资源； 3． 5． 3 人力和设施资源的提供，见《人力资源管理程序》和《基础设施和工作环境管理程序》。 3． 5． 4 资源的提供是动态的，本公司的管理者应确保资源提供的及时性和有效性。 3． 6 质 量管理体系的持续改进 3． 6． 1 利用获得信息，对本公司的质量目标和各部门的分目标设施结果进行评审，找出差距，寻求改进机会（包括更改过程），提高体系运行的有效性和效率。 3． 6． 2 当质量管理体系中某一过程或某一需要更改时，应分析对其他过程的影响，并采取相应的措施，确保政策划和更改在受控状态下进行。 3． 6． 3 持续改进的行政策划执行《改进控制程序》 3． 7 质量行政策划形成的文件应归档保存有限公司 版本 /更改状态： A/0 质量管理体系策划程序 页次： 3/3 1 总经理 应对本公司内各职能部门，各层次的职责 ，权限及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 本公司的组织机构图见本手册 06 章节。 3 本公司质量管理体系要求与职能分配见附录 1。 4． 1 总经理 ： a）负责贯彻执行国家有关质量法律和法规，确保本公司产品 /服务等方面满足顾客要求； b）主持制定公司质量方针和质量目标，并批准实施，负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确其职责和权限，为质量管理体系配备所需的适宜的资源； c）批准和颁布本质量手册，并督促实施； d）确保本公司 质量负责人 并授权其负责本公司的质量管理工作，定期听取其关于质量管理体系运 行情况的汇报； e）督促本公司质量管理体系的建立和有效进行，并按规定的时间间隔主持管理评审； f）督促解决质量管理方面的重大问题，负责本公司的质量奖惩工作。 4． 2 经营副 总经理 a)材料，配套件的采购，确保采购产品的质量并供应及时； b）组织领导合格供方的选择和评定，通过有效的管理建立互利的供方关系； c）审批采购资料和有关的管理制度及程序； d）组织领导产品销售，有效地开展市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率； e）组织领导产品售后服务，及时处理顾客的投诉，增进顾客满意； f）组织领导开展多项活动，广泛 征求顾客意见和对产品的要求，为本公司的产品开发提供信息。 有限公司 版本 /更改状态： A/0 职责、权限与沟通 页次： 1/4 4． 3 生产副 总经理 a）组织领导本公司的产品生产，确保产品符合规定的要求； b）组织领导生产过程的有效运行，并达到预期的效果； c）组织领导生产设施的维护、更新和补充，确保安全生产和环境满足产品质量的要求。 4． 5 办公室 a）负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b）负责本公司人力资源的合理调配和人事档案的管理工作； c）负责本公司员工的工作表现评估； d）负责 本公司组织开展职工岗位培训、技术、文化教育； e）负责做好安全保卫及消防工作，确保公司财产、物资等不受损失； f）负责加强劳动管理以及劳动保护工作。 4． 6 生产技术 部 a）负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b）负责正确指导生产系统按质、按量、按期完成生产任务，负责解决产品、生产、检验、售后服务等方面的技术问题； c）负责本公司的生产技术文件的编制、审核及实施； d）负责对产品生产的特殊过程及关键过程的质量监控进行技术指导； e）负责本公司生产设施的运行保养与维护的管理工作，并负责设备的检修、报废等工作； f）负责生产过程控制和管理工作，严格按规范要求进行生产，负责对工作现场进行管理。 4． 5 品管 部 a）负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b）负责采购物资的验证、产品、半产品、工序的独立检验以及有关质量记有限公司 版本 /更改状态： A/0 职责、权限与沟通 页次： 2/4 录和控制； c）在 质量负责人 领导下组织实施本公司内部审核工作； d）负责本公司纠正 /预防措施的制定、监督实施，并对实施效果组织验证； e）负责本公司监视和测量设施的定期送检工作； f）对重大质量事故及时报 告并协助有关领导作好处理工作，对影响产品质量行为及时制止； g）负责相关的程序文件的正确实施。 4． 8 商务部 a）负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b）负责按本公司生产所需的物资计划进行采购； c）负责组织好供方评价工作； d）负责与顾客有关的过程的管理工作（组织合同评审、签定合同）； e）负责收集顾客的反馈信息，并将信息传递到有关部门； f）负责产品交付，发运，售后工作； g）负责产品的市场调查及预测工作。 4． 9 生产厂长 a）以《生产和服务提供控制程序》为车间工作大纲； b）抓好班组建设 ，现场管理，做到安全、文明生产； c）抓好职工教育，提高职工应知、应会能力以及质量竞赛活动督促职工及时填好原始生产记录。 4． 10 检验员 a）严格按《过程、产品的测量和监视控制程序》和有关技术文件对产品进行检查，并对检验状态进行标识； b)认真做好各项质量记录并按规定保存。 4． 11 仓管 员 认真作好库房的管理工作，做好各种台帐，做到帐、卡，物相一致，定期有限公司 版本 /更改状态： A/0 职责、权限与沟通 页次： 3/4 对库存物资进行清点，保持仓库清洁，整齐。 认真作好物资的收发工作，保证生产一线 能及时领到物资。 4． 12 操作工 a）把生产作业指导书作为行动大纲，严格执行作业指导书； b）严格执行车间下达的生产任务，保证按质，按量，按期完成； c）努力提高应知、应会能力，做优质产品保证人。 5．内部沟通 a）最高管理者通过质量体系职能分配和职责以及相互关系，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程，包括质量目标及实现情况实施的有效性进行沟通。 其目的应达到：相互了解，相互信任，实现全员参与的效果，并要求在横向的各职能部门之间协调一致，纵向的上、下层之间政令畅通； b）信息沟通采用方式：各种会议、内 审和管理评审等过程的各种运行记录，各种媒体等。 有限公司 版本 /更改状态： A/0 职责、权限与沟通 页次： 4/4 1 目的：对本公司的质量管理体系运行情况进行评审，使之满足 GB/T9001—20xxidtISO9000120xx 标准要求，确保质量方针和质量目标的实施并保证质量管理体系持续适宜性和有效性。 2 适用范围：适用于本公司的质量管理体系评审。 3 职责 3． 1 总经理 主持管理评审活动，对评审报告进行审定。 3． 2 办公室负责评审与组织协调工作，负责记录评审情况。 3． 3 质量负责人 负责汇报质量管理体系的整体运行状况及编制评审报告。 3． 4 各职能部门负责提供评审资料及实施纠正 /预防措施。 4 工作程序 4． 1 管理评审形式：采用会议形式。 主持人： 总经理。 4． 2 管理评审计划由综合办制订计划，报 质量负责人 审核， 总经理 批准实施。 4． 3 管理评审频次：原则上每年一次，时间隔不超过 12 个月，当发生下列情况时，可增加评审次数： a）本公司组织机构发生重大变化； b）社会环境、市场需求发生较大变化； c）连续出现严惩质量问题或顾客有重大投诉； d）法规、标准出现较大变化。 4． 4 管理评审输入 各部门根 据《管理评审计划》要求评审会议所需资料，其中包含以下内容： a） 品管 部 负责内部 /外部审核结果的整理和报告以及产品符合性报告； b） 商务部 负责顾客反馈意见、满意程度等方面的信息； c）各有关部门所采取的纠正 /预防措施的状况的信息； d）相关部门负责管理策划的可能影响质量管理体系的变更的报告； e）各部门对以往管理评审提出的改进措施或要求的踊跃措施的信息； f） 质量负责人 通报质量管理体系建立 \运行 \改进的情况； 有限公司 版本 /更改状态： A/0 管理评审控制程序 页次： 1/2 g）各部门负责人对质量管理体系的评价及改进意见。 4． 5 参加管理评审的公司领导、中层干部以及有关人员，对会议中提出的问题，逐项评审。 4． 6 总经理 作会议总结报告。 4． 7 管理评审输出 质量负责人 根据评审结果，编制《管理评审报告》，其中应包括以下内容： a）对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明； b）质量管理体系及其过程有效性的改进方向的决定和措施； c）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； d）有关资源需求的决定和措施。 4． 8 各有关部件依据《管理评审报告中》中需要采取的纠正 /预防措施的事项，实施纠正 /预防， 质量负责人 组织相关人员验证其有效性，并向 总经理 汇报。 4． 9 办公室做好评审中各种记录，并予以保存。 有限公司 版本 /更改状态： A/0 管理评 审控制程序 页次： 2/2 1 资源是组织建立质量管理体系及过程而实现质量方针和目标的必要条件。 2 资源包括从人力资源、基础设施和工作环境。 3 组织及时确定并提供为实现质量方针和质量目标所需资源； a)实施和保持质量管理体系和持续改进其有效性； b)满足顾客的要求，持续增进顾客 满意。 有限公司 版本 /更改状态： A/0 6 资源管理 页次： 1/1 1 目的和范围 为了使承担质量管理体系规定职责和岗位的人员具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，满足规定职责的需要，并对培训的有效性进行评价。 本程序适用于从事影响本公司业绩和产品质量工作的人员（包括临时工、必要时的供方人员）的培训。 2 职责 2． 1 办公室负责体系各岗位人员能力的确定和培训管理。 2． 2 生技 部、 品管 部 等相关部门，协同并配合相应的业务指导。 2． 3 各职能部门负责提出本 部门员工培训的需求，必要时，协助办公室组织培训。 3 工作程序 3． 1 从事影响产品质量工作的人员，必须具有相应的、必要的能力。 办公室根据对人员能力的要求，选择能胜任的人员。 3． 2 办公室根据各工作岗位对人员的能力要求，编制年度培训计划，经 总经理 批准后，组织实施。 通过教育、培训或采其他措施使人员具备所需要的能力。 3． 3 培训对象、内容 3． 3． 1 培训对象为体系中从事产品质量工作的技术、近几年、监视和测量、采购销售、保管、审核和技术工种作业人员。 3． 3． 2 培训内容： a）质量管理体系标准； b)手册和程序文体； c)质量审核、统计技术的基本知识； d)安全、职业规范、规章制度； e)相关的专业技术和技能以及法律法规要求； f)可靠性、维修性和安全性等基本知识；有限公司 版本 /更改状态： A/0 人力资源控制程序 页次： 1/2 g)意识方面的培训。 3． 4 培训的实施 3． 4． 1 新进本公司的人员上岗前应进行资格培训，经考核合格后，发证上岗。 3． 4． 2 对已定岗人员的在职培训，由办公室统一组织，分批实施，也可委托各部门主持实施，但培训情况。