20xx年奥拉混凝土建材公司质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)

20xx年奥拉混凝土建材公司质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 1页 共 4页 文件编号： AL/SC120xx 主题： 文件控制程序 版号 /修订： A/0 19 1．目的 对文件和资料进行有效控制，确保本 公司 各部门及时得到并使用有效的版本。 2. 范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制 （包括外部提供的有关文件和资料）。 3. 职责 ． 总经理负责批准发布质量手册（包括程序文件）。 ． 管理者代表负责审核质量手册（包括程序文件）。 ． 办公室负责质量手册（包括程序文件）的编写、更改和管理。 . 技术部 负责编制编制检验类文件、工艺规程、作业指导书及外来技术文件的管理。 ． 生产部负责提供和编制设备管理文件、操作规程及作业文件。 负责编制采购文件等及管理。 ． 办公室负责本 公司 行政文件和外来行政文件的控制和管理。 ． 各部门负责相关文件的编制和使用保管。 4．程序 ．文件和资料的分类、编号与保管 ．第一级质量管理体系文件 质量手册 的（包括程序文件）编号是由 本 公司 名称代号 /质量手册代号、文件级别、编写年份 组成。 例如： AL/SC120xx， AL表示 北京奥拉建材有限责任公司 ， AL/SC表示文件名称（质量手册）， 1表示一级文件， 20xx表示编写年份 ．第二级质量管理体系文件 a. 内部文件 各部门工作手册（部门职责、各部门质量目标、和本部门各类文件） 号编号是由 本公司 名称缩写 /部门缩写 文件级 别号、编写年份组。 例； AL/SC220xx，表示 北京奥 拉建材有限责任公司 生产部，二级文件， 20xx表示编写年份。 b. 外来文件 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 2页 共 4页 文件编号： AL/SC120xx 主题： 文件控制程序 版号 /修订： A/0 20 确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别并控制其分发。 包括各类技术标准，国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规范等。 ．第三级管理体系文件 质量记录、审核报告等的编号是由 公司缩写、部门缩写 、文件级别、本部门 文件顺序 号组成 ，例如： AL/JS301；奥拉公司技术部 3及文件 01顺序号。 ．各部门代号规定如下： 办公室： BGS、 生产部： SC、 技术部 ： JS、 营销 部： YX ．文件和资料的编写、审批、发放 ． 质量手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室登记发放； ． 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核后，报总经理批准，办公室负责登记、发放； ． 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。 文件的发放、回收要填写《文件发放回收记录》。 ．文件的受 控状况 凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，在文件封面右上角加盖受控状态印章，由各部门按规定执行，并注明分发号。 ．文件的领用 ． 文件使用者应填写《文件发放回收记录》，经主管部门负责人审批方可领用； ． 因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，且注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作相应发放签收记录； ．文件的保存及销毁 ．文件的保存 a. 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方； b. 各部门文件由本部门资料员保管。 对受控文件，应及时填写本部门《受控文件清单》，如内容有变化，应及时通知办公室； 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 3页 共 4页 文件编号： AL/SC120xx 主题： 文件控制程序 版号 /修订： A/0 21 c. 任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保清晰，易于 识别和检索 ．文件的作废和销毁 a. 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从发放或使用场所撤出，如因某种原因需保留，应作适当的标识； b. 对要销 毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。 ．文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅记录》，由管理者代表审批后向文件管理人员借阅、复制。 复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。 ．文件的更改 ． 质量手册由 技术部 组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由办公室发放。 办公室保留更改记录； ． 其他文件的更改，由相应主管部门填写《文件更改申请单》，主管领导审批后，由指定人 员进行更改、发放、处理； ． 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 ．外来文件的控制 ． 办公室负责收集和管理相关行业、国家、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，收回旧标准，并做好发放签收记录； ． 各 部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《外来 文件清单》，并报办公室备案。 ．文件的管理 ． 本 公司 的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件和资料，不作为依据； ． 办公室每年对文件进行一次全面检查。 检查各部门使用文件的有效性， 发现失效文件应及时处理。 销毁文件时填制《文件销毁申请单》，经批准后实施销毁； ． 本 公司 内部运作，当国家法律、法规、标准变更时，应及时更改相应的体系文 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 4页 共 4页 文件编号： AL/SC120xx 主题： 文件控制程序 版号 /修订： A/0 22 件。 5. 相关记录 《文件清单》 《文件借阅记录》 《文件更改记录》 《文件销毁 记录》 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 1页 共 2页 文件编号： AL/SC120xx 主题：质量 记录控制程序 版号 /修订： A/0 23 1. 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2. 范围 适用于本 公司 产品符合要求的质量记录和质量管理体系有效运行记录。 3. 职责 ． 技术部 负责质量记录的检查和整体管理。 ． 各部门负责本部门质量记录的编制、填写与保存。 ． 办公室负责保管超过一年的质量记录。 ． 各部 门负责批准本部门编制的质量记录格式。 4. 程序 ． 各部门负责收集、整理保存本部门的本年度的质量记录。 ．质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 ．质量记录的填写、更改 ． 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂抹；如果因为某种原因不能填写的项目，应说明理由。 各相关栏目负责人的签名及日期不允许空白； ． 如因计算错误或笔误要修改原数据，可在原错误数据上划双杠或用涂改液涂改即可。 ．质量记录的保存、保护 ． 各部门应有专人把所有的质量记录分 类，按日期顺序整理好，存放在通风、干燥的档案柜中，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，经保存一年以上的记录交办公室保存； ． 技术部 编制《记录清单》，汇总本 公司 的所有与质量管理体系运行有关的记录，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原 始样本。 各部门汇集本部门使用的质量记录清单； ． 技术部 要经常检查指导各部门质量记录的使用管理情况。 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 2页 共 2页 文件编号： AL/SC120xx 主题：质量 记录控制程序 版号 /修订： A/0 24 ．质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或特殊情况可执行销毁。 ．记录格式 ． 各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门经理审批，交办公室备案； ． 各部门可根据工作需要提出记录格式，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5. 相关文件 《文件控制程序》 6. 质量记录 《 质量 记录清单》 《文件借阅记录》 《文件销 毁记录》 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 1页 共 1页 文件编号： AL/SC120xx 主题： 管理职责 版号 /修订： A/0 1. 目的 : 明确总经理应承诺和实施的活动。 25 2. 范围 : 总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3. 程序 ．管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： ． 加强自身质量意识，采取通过培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性 的教育； ． 负责制定和批准质量方针和质量目标及质量承诺； ． 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源 (包括人、财、物、技术等 )； ． 按计划的时间间隔主持管理评审。 ．以顾客为关注焦点 本 公司 能否成功取决于是否理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为不断改进的动力，为此应做到： ．确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现《与顾客有关的过程控制程序》； ．将顾客的需求和期望转化 为要求 为使顾客满意应包括满足顾客对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求； ．使转化成的要求得到满足 本 公司 必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定以及顾客的期望和需求；法律、法规及强制性国家和行业标准修订时，本 公司 对已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 ．为实现上述要求，提供相关证据，编制下列文件： 标 题 GB/T1900120xx标准对照条款 质量方针和质量目标 ， 管理策划控制程序 职责、权限和沟通 管理评审控制程序 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 1页 共 2页 文件编号： AL/SC120xx 主题： 质量方针和质量目标 版号 /修订： A/0 26 1．质量方针 为实现本本 公司 的高速发展，实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本本 公司 生产和服务要求，确定本本 公司 的质量方针是： 与时俱进 技术创新 追求卓越 适应市场。 2．质量方针的含义 ． 质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同时要对技术不断地创新改进，从而使产品达到追求卓越的目的，确保以优质的产品投放市场、适应市场、满足顾客需求。 ． 本 公司 要以精湛的生产 技艺 ，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力 ,以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 ． 各级部门 要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，全体员工要正确理解，并且坚决贯彻执行。 ． 本 公司 不断对质量方针进行适宜性评审，必要时进行修改以适应内外环境的变化。 3．为实现本 公司 的质量方针，确定本 公司 的质量目标如下： ．总目标： 出厂合格率 100%； 顾客满意率 95%。 ．部门分解质量目标： 办公室： 受控文件和 资料控制率 100%； 人力资源配备率 100%； 员工岗前培训率 100%； 生产部： 原 材料采购 一次合格率和到货及时率 98%； 设备完好率 98%； 产品 下线合格率 99%； 技术部 ： 控制点 检验执行率 100%； 产品出 厂 合格率 100%； 营销部： 产品订货 合同履约率 100%； 北京奥拉建材有限责任公司 质量手册 章节号： 第 2页 共 2页 文件编号： AL/SC120xx 主题： 质量方针和质量目标 版号 /修订： A/0 27 顾客满意率 95%； 4．实施措施 . 贯彻实施 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx标准，建立有效的质量管理体系。 ． 提供充分的教育与培训、确保每位员工完全理解质量方针和顾客的质量要求，努力掌握 本岗位的操作技能和职能。 ． 每位员工要以“一次做好，次次做好”的工作质量标准，完成本职工作，确保产。