20xx年大地乳业公司haccp程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年大地乳业公司haccp程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

了保证食品安全管理体系的有效运行而需要对多项内容进行验证，为指导这些验证的全过程操作，特编制本程序。 2 范围 适用于企业的食品安全管理体系进行的验证的策划与实施。 3 职责 食品安全小组负责验证的策划与实施管理。 乳业行政部负责验证活动的具体操作和文件、资料的归档。 4 程序 策划 验证活动依据对象的不同，应当以不同的时间间隔和方法进行。 其中： 1) 内部审核见《内部审核控制程序》。 2) 以下各项需要定期地以过程检验的方式进行。 频率为至少一月一次。 a) OPRP 得以实施； b) HA 的输入持续更新； c) HACCP 计划中的要素 和 OPRP 得以实施且有效； d) 包括全部 QS 内容在内的危害水平在确定的可接受水平之内 ； e)企业要求的其他程序得以实施，且有效。 除内部审核以外，其他验证的具体时间间隔应当由相应指定人员决定。 验证方法为对照被验证内容相应的文件或规程，以抽样检查相应记录的方式进行。 最终验证结论由食品安全小组长作出。 本程序以上内容即作为本企业食品安全管理验证活动策划的输出。 当选择终产品的测试作为上述某项体系验证的依据时，如果测试的样品未符合食品安全危害的可接受水平，则受影响批次的产品应按照《潜在不安全产品的处置程序》 处置。 应当保留《食品安全体系综合验证记录》 且传达到食品安全小组。 应提供验证的结果以进行验证活动结果的分析（见本程序 条款 ）。 评价 食品安全小组应逐一地、系统地评价上述策划的验证的每个结果。 评价的结论应当记录在《食品安全体系综合验证记录》上。 当验证证实体系运行某些内容不符合策划的安排时，组织应采取措施使之达到规定的要求。 该措施应包括但不限于评审以下方面： a) 现有的程序和沟通渠道； b) 危害分析的结论、已建立的 OPRP 和 HACCP 计划； c) PRP； d) 人力资 源管理和培训活动有效性。 验证活动结果的分析 食品安全小组应分析验证活动的结果，包括内部审核和外部审核的结果以： a) 证实体系的整体运行满足策划的安排和企业建立食品安全管理体系的要求； b) 识别食品安全管理体系改进或更新的需求； c) 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势； d) 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案； e) 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。 应当保留《验证活动结果的分析记录》并向最高管理者报告，作为管理评审的输入；也应用作食品安全管理体系更新 的输入。 5 相关文件 《内部审核控制程序》 《潜在不安全产品的处置程序》 6 相关记录 《食品安全体系综合验证记录》 《验证活动结果分析记录》 潜在不安全产品处理程序 1 目的 防止潜在不安全产品进入食品链，非预期使用或交付。 2 范围 本程序适用于本厂对原材料、辅料、过程产品及成品中的不合格品的控制。 3 职责 3． 1 食品安全小组负责评估偏离关键限值的程度对消费者食用安全的影响程度； 3． 2 生产部负责不安全产品 的隔离及处置； 3． 3 食品安全小组负责预警计划、产品召回计划的制定； 3． 4 产品召回小组负责产品召回的全过程。 4 程序 4． 1 当产品的关键限值已发生偏离采取措施，食品安全小组负责分析相关的食品安全危害是否降至规定的可接受水平； 4． 2 品管部对潜在不安全产品需加倍抽样、分析、反复验证结果证实受影响的批次产品符合被疑失控的食品安全危害确定的可接受水平； 4． 3 生产部将此产品进行返工或重新加工，经品管部验证后，方可放行； 4． 4 品管部对潜在不安全产品经验证超出可接受水平的销毁和按报废物处理； 4． 5 在交付后发现产品存在安全危害时，供应部须采取预警反应预案、产品召回计划，以将有害影响降至最小，所采取的措施应与不安全产品对消费者或其他顾客造成的影响程度相适应。 5 相关文件 《食品安全应急准备和响应程序》 6 相关记录 产品召回模拟报告 潜在不安全产品处置记录 不合格品控制程序 1 目的 为防止误用不合格品，对不合格的原料、辅料、生产过程中的半成品和成品中不合格品进行严格控制，标识、隔离并采取纠正、预防措施以确保出厂产品符合规定要求。 2 范围 本程序适用于本厂对原 材料、辅料、过程产品及成品中的不合格品的控制。 3 职责 品管部负责编制《不合格品控制程序》，组织对不合格品进行标识、处置及采取纠正、预防措施并记录。 生产车间负责不合格品标识、隔离和处置。 乳业行政部负责对采购的原料、辅料中的不合格品进行控制和处置。 4 不合格品的控制 原料、辅料不合格品的控制 a) 进货检验和验证过程中发现不合格品时，要加以不合格标识，隔离存放； b) 质检员在物料上挂“不合格”标识，将《进货验证记录》报乳业行政部，由乳业行政部去办理退货手续。 生产过程中不合格品的控制 生产过程中发现不合格品时，质检员按规定进行标识、隔离，填写《不合格品处置记录》。 成品检验中的不合格品的控制 成品检验发现不合格品时，要进行标识、隔离、记录填写《不合格品处置记录》。 5 不合格品的处置 经生产部品控中心判定的不合格品，采取以下方法处置： a) 返工，以达到规定要求； b)拒收或报废。 c)经返工后的不合格品要重新检验，并记录检验结果。 对少量的不合格品，由质检员决定处置意见并记录；对于批量不合格品，由品控中心组织有关人员评审，进行 不合格原因分析，并采取纠正和预防措施；批量报废要经厂长审批，由专人负责处置，离开现场隔离存放；严重质量事故由质量负责人主持召开各职能部门负责人会议，查找原因，采取纠正和预防措施，并形成记录，由总经理审批。 6 相关记录 《不合格品处置申请单》 《潜在不安全产品处置记录》 《不合格产品处理记录表》 采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，选择合格供方确保所采购物资符合规定要求。 2 范围 适用于对生产所需材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 乳业行政部 乳业行政部负责按体系文件的要求组织相关部门对供方进行评价，填写《供方评定记录》，编制《合格供方名录》，建立供方档案。 采购部按生产部门提供的《采购计划》中的具体要求，依照《采购物资检验规范》进行采购。 品管部 负责制定采购的国标依据并负责对采购物资进货检验或验证。 4 工作程序 采购物资分类 根据本企业实际情况，将采购物资分为三类： a) 原料：新鲜牛乳。 b) 辅料：白糖、稳定剂、食品添加剂等。 c)包装材料。 对供方的评价 客服销售 部根据采购原料技术标准和生产需要，通过对原料的质量、价格 供货期等进行比较，根据“货比三家、择优成交”的原则，选择合格的供方，填写《供方评定记录》。 对同类的重要原料，同时选择两家以上合格的供方。 客服销售部负责建立并保存合格供方的记录，建立合格供方档案。 根据采购物资检验规范规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。 对有合作经历的重要原料的供方，在确定合格供方前，让其提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，其内容包括： a) 营业执照、卫生许可证、合格检测报告、机构代码证、 QS（食品生产许 可证）等； b) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； c) 供方的财务状况及商业信誉； d) 供方的服务质量和支持能力等； e) 若供方已通过 ISO9000 标准认证或市场准入制度审查（ QS 标识），并覆盖被采购的产品，上述证明材料可以从简，只索取认证证书复印件即可； f) 必要时到供方所在地进行考察。 对第一次提供重要原料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需样品小批量试用，测试合格才能列入《合格供方名录》。 对于批量提供的辅助原料，由生产部验证并符合采购标准，相关部门评审合格后即 可列入《合格供方名录》》。 对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 当供方提供的重要原料出现严重质量问题时，乳业行政部要向供方通报情况，若再次供货，从新评价其供货能力及供货资质，按 条款执行；若更换的原料再次出现严重问题，取消其合格供方资格。 《合格供方名录》》须经质量负责人批准并于每年 12 月份重新评价。 对于外委供方，除按 条进行评价外，还需做如下控制： a) 供方应具备所生产分包产品的工作环境、设施、设备； b) 供方应具备完善的出厂检验、化 验设施； c) 具有稳定的加工工艺和检验规程； d) 操作人员、检验人员技术熟练，持证上岗； e) 具有本行业的许可资质并通过了“ QS”认可； 符合上述条件可列入《合格供应商清单》。 采购控制 采购计划 生产部根据生产安排及库存情况填写《采购计划》，经厂长批准后交供应部实施采购。 采购的实施 乳业行政部根据批准的《采购计划》，按照选定的采购物资检验规范在《合格供方名录》》中选择供方，进行采购。 采购回来后由生产部经检验合格后，填《入库单》入库，检验不合格退货。 采购文件 采购产品的信息： a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或规范等技术文件）； b) 对产品的验收要求； c) 其它要求，如规格、价格、数量、交付日期等。 组织的采购文件包括《采购计划》、相应的采购物资检验规范、《订货合同》及附件等，由乳业行政部保管。 采购文件发放前，由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 采购物资的验证 采购的物资的验证方式： a) 由品管部进行进货验证； b) 必要时 , 由品管部派专人在供方现场实施验证。 采购的物资的验证规则： a) 原料牛乳：验证品名、规格、数量及卫生检验检疫合格证或出入境检验检疫合格证； b) 辅料：验证品名、规格、数量及“ QS 标识”（必要时）； c) 包装材料：验证品名、规格、数量。 采购的物资的验证方法： a) 采购物资到货后，由品管部按《采购计划》依据相应的采购物资检验规范进行验证并如实填写《进货验证记录》，合格后签发《入库单》入库； b) 若所购物资经验证为不合格，按《不合格品控制程序》中的有关规定处理，并及时向供方反馈产品质量情况，作好记录； c) 当合同要求时，顾客可在供应商处对其产品进行验 证，但这种验证不能免除本厂提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 5 相关文件 《采购物资检验规范》 6 相关记录 《供方评定记录》 《合格供方名录》》 《采购计划》 《进货验证记录》。