深圳市佳俊德企业管理顾问公司內審培訓6(编辑修改稿)

深圳市佳俊德企业管理顾问公司內審培訓6(编辑修改稿)内容摘要：

內審員培訓資料 (4) P 12/16 ISO9001 條款 審核內容 Y/N 檢驗結果 糾正要素編號 (1) 查 1~2 名銷售部員工是否理解公司品質政策及目標 ?詢問其是如何來確保公司 品質政策 (目標 )的有效實施 ? (1) 部門經理是否清楚銷售部在質量管理體系中的主要質量職責 ? (2) 銷售部是如何實施內部溝通的 ?(與部門經理談話 20 分鐘 ) (1) 是否按程序規定進行了合同評審 , 合同評審結果與訂審要求不一致是否與客戶溝通 ?(抽查2020 年 16 月合同評審記錄 3 份 ) (2) 顧客特殊要求或公司未生產過的產品是否有顧客的書面要求文件 , 是否在企業中進行了傳遞 、 溝通和評審 ?(詢問和抽查 2020 年 16 月有關記錄 23 份 ) (3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按文件規定傳遞給相關部門 ?(查 2 份合同修改記錄 ) (4) 查 23 份合同評審記錄是否妥善保存 ? (5)來自顧客的投訴是否及時答復 ?(查顧客投訴處理記錄 3 份 ) (1) 每月 25 日前是否編制下月交貨產品一覽表並簽發有關部門 ?(查 2020 年各月交貨產品一覽表 ) (2) 查 23 份出貨記錄 , 是否與合同評審結果一致 ? 若不一致是否有相關記錄 ? (3) 查成品庫的管理 . a 抽查 23 份 2020 年 3 月進出庫台帳 . b 抽查庫存成品四機種帳 、 卡 、 物相符 . c 觀察庫存條件 、 標識情況 . d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理 . 編制 :______________ 審核 :_______________ 審核策劃與準備 附 件 5/8 附件 5 按要素編寫檢查表例 內審核查表 審核要素 不合格品控制 () 編制日期 :_____________ 內審員培訓資料 (4) P 13/16 審核部門 審核內容 檢驗結果 糾正要素編號 品管部 工程部 制造部 采購部 倉庫 業務部 1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經相關權責人確認 ?(抽查2020 年下半年 “特采申請單 ”3 份的處理過程 ) 2 成品檢驗中不合格品是如何處理。