19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)石油加工及炼焦业(编辑修改稿)

19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)石油加工及炼焦业(编辑修改稿)内容摘要：

泄漏、散失。 加热炉 再生器 提升管反应器 沉降器 分馏塔 吸收塔 稳定塔 北京新世纪认证有限公司 有毒物质： （ 1）物料和工艺：以无毒、低毒的工艺和物料代替 有毒、高毒工艺和物料。 （ 2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动控制。 （ 3）通风净化： （ 4）采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。 （ 5）根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。 粉尘： （ 1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。 （ 2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散 （ 3）加强通风 （ 4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。 （ 5）采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检 修、定期体检和检查等管理。 高温： （ 1）实现自动化和远距离操作，设置热源隔热屏蔽。 （ 2）合理组织自然通风气流、设置全面、局部送风装置或空调降低工作环境的湿度。 供应清凉饮料。 （ 3）限制持续接触热时间。 （ 4）使用隔热服等个人防护用品。 综合： （ 1）机器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工作。 大修完了以后应进行验收和试车。 （ 2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放 符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，避免重复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。 （ 3） 个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。 北京新世纪认证有限公司 七、危害风险评价方法 hEC 法或 FMEA法（一般作业风险评价 /故障类型及影响分析） 作业危险性是三个因素的乘积 a 发生事故或危险事件的可能性，用 h 表示； b 人出现在危险环境中的时间，用 E 表示； c 发生事故后可能产生的结果，用 C 表示。 某项作业的某一 项风险即为作业风险 =h E C 320 分以上 非常高风险 160320 分 高风险 70159 分 有一定风险 20 分以下 低风险 2．故障类型及影响分析（ FMEA） 按工艺流程或设备布局分成若干系统，判断系统中所有可能出现的故障类型 确定故障等级： a 一种按故障类型对系统的影响严重程度分为四个等级，一、二、三、四； b 另一种用致命度点数 CE， ，从几个方面考虑故障对系统的影响程度，用一定的点数表示风险程度的大小； 通过计算求得 CE= 评价点数 CE＞ 7 Ⅰ级； 4＜ CE ≤ 7 Ⅱ级； 2＜ CE ≤ 4 Ⅲ级； CE ≤ 2 Ⅳ级； 八、审核要点 要素 审核内容 职业安全健康方针 1．文件审核： ﹡查方针的具体内容是否体现了﹠遵守法规﹠持续改进﹠事故预防保护员工职业安全健康的承诺。 是否经最高管理者批准。 ﹡查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出规定。 2．第一阶段审核 ﹡了解方针是如何制定的。 员工及其代表是否参与了协商。 ﹡验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜。 即方针的内容是否与 用人单位的危害与风险评价结果相适应； 3．第二阶段审核 北京新世纪认证有限公司 ﹡了解方针是如何传达贯彻的。 员工是否理解，公众是否获取； ﹡进一步验证方针是否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果； 危害辩识、风险评价和风险控制的策划 1．文件审核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害识别方法，是否强调了三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生产运行的常规活动；异常：设备投入运行前的试机，运行后停机、检修等非常规的活动；紧急：火灾、爆炸事故； 七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程 因素。 ﹠是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别。 如： A类：不可容许风险； B 类：重大风险； C 类：中度风险； D 类：可容许风险；E。