19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)房地产和租赁业审核作业指导书(编辑修改稿)

19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)房地产和租赁业审核作业指导书(编辑修改稿)内容摘要：

法 :用矩阵法较为适宜 ： 确定对象 收集资料 分析危害因素 确定风险等级 选择控制措施 填写矩阵分析表 后果严重 发 生 可 能 性 人 财物 环境 声誉 在同类作业中未发生过 同类作业中曾发生 在本单位有发生 本单位每年发生几次 本作业小组每年几次 可忽略的 极小 极小 极小 0 1 2 3 4 轻微的 小 小 小 2 3 4 5 6 严重的 大 大 一定范围 3 4 5 6 7 个体死亡 重大 重大 国内 4 5 6 7 8 多人死 亡 巨大 巨大 国际 5 6 7 8 9 注： 79 级为无法承受风险（高度）， 56 级为需关注风险（中度） 04 级为可接收风险（低） 七、要素审核 北京新世纪认证有限公司 序号 审核要素 有 关 活动 审 核 要 点 1 总要求 1. 建立并保持 OHSMS 2. 对体系的总体评价 1. 按 ”OHSMS 管理体系审核规范 ”建立推动职业安全健康体系。 2. 管理体系包含方针 /策划 /实施与运行 /检查与纠正措施 /管理评审 /持续改进 /等环节。 2 职业安全健康方针 1. 查阅方针 2. 对方针内容审核 3. 员工参与的证实 1. 方针是否包括；遵守法律法规的承诺；适 合本企业的产品服务、经营规范，对持续改进、事故预防，保护员工安全健康的承诺； 2. 方针制定与员工及其代表进行协商，形成文件，并经最高管理者批准； 3. 如何传达到全体员工，可为外部相关方所获取； 4. 定期评审方针的持续适用性。 3 危害辨识、风险评价和危害控制的策划 查危害辨识、危害风险评价方法、评价结果 1. 建立和保持危害辨识、风险评价和实施必要控制措施的程序； 2. 危害辨识的范围、性质和时限、考虑内容、适用性、充分性； 3. 风险评价（风险级别）的方法，对合理性和可操作性的评价； 4. 风险评价的结果； 5. 风险控制计划（运行控 制 /管理方案）； 6. 定期评审和更新危害辨识、风险评价和控制措施的信息； 4 法律法规及其他要求 查法律法规和其他要求清单是否适用、有效，是否有遗漏 1. 建立和保持职业安全健康法律法规的获取和识别程序； 2. 法律法规获取的途径、识别、登录、更新、传递、执行的方法； 3. 法律法规适用性审查的办法。 5 目标 1. 查文件化的职业安全健康目标 2. 查相关职能和层次上的职业安全健康目标指标 1. 目标 (指标 )是否符合方针，体现对持续改进的承诺； 2. 建立和评审目标、指标的要求； —— 法律法规及其他要求； —— 自身的职业安全健 康风险和防护措施； —— 优化技术方案； —— 服务、运行和经营要求； —— 相关方观点； 6 管理方案 1. 查阅管理方案、实施监控记录 2. 查评审记录、修订记录 1. 制定并保持为实现“目标、指标的管理方案“； 2. 管理方案内容是否规定了职责和责任，是否明确实现目标的方式和时间表； 3. 对方案实施的方法。