19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)天然原油开采业指导书(编辑修改稿)

19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)天然原油开采业指导书(编辑修改稿)内容摘要：

业： （ 1）物料和工艺：以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。 （ 2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程 机械化、程序化和自动控制。 （ 3）通风净化： （ 4）对有毒物质泄漏可能造成重大事故的设备和工作场所必须设置可靠的事故处理装置和应急防护设施，如有毒物质事故安全排放装置、自动检测报警装置、连锁事故排毒装置、事故泄漏时的解毒装置。 （ 5）根据危害严重程度，配备专门的气体防护机构、急救室、抢救设施、事故柜、急救箱、个人防护用品、人体冲洗器、洗眼器。 （ 6）其他措施：隔离、遥控操作；有毒物质浓度监测仪、超限报警装置；检修时的解毒吹扫、冲洗设施；生产、贮存、处理极度危害和高度危害毒物的厂房和仓库，其天棚、墙壁、地面均 应光滑，便于清扫，必要时加设防水、防腐等特殊保护层及专门的负压清扫装置和清洗设施。 （ 7）采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。 （ 8）根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。 噪声： （ 1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。 （ 2）选用低噪声设备。 （ 3）采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。 （ 4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。 （ 5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。 综合： （ 1）机 器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工作。 大修完了以后应进行验收和试车。 （ 2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，避免重复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。 （ 3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。 十、 审核要点： 1． 文件审核 2． 第一阶段（初访） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二阶段：全部要素 要素 审核内容 职业安全健康方针 1．文件审核： ﹡查方针的具体内容是否体现了﹠遵守法规﹠持续改进﹠事故预防保护员工职业安全健康的承诺。 是否经最高管理者批准。 北京新世纪认证有限公司 ﹡查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出规定。 2．第一阶段审核 ﹡了解方针是如何制定的。 员工及其代表是否参与了协商。 ﹡验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和 规模相适宜。 即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应； 3．第二阶段审核 ﹡了解方针是如何传达贯彻的。 员工是否理解，公众是否获取； ﹡进一步验证方针是否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果； 危害辩识、风险评价和风险控制的策划 1．文件审核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害识别方法，是否强调了三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生产运行的常规活动；异常：设备投入运行前的试机，运行后停机、检修等非常规的活动；紧急：火灾、爆炸事故； 七个方面：机械能、电能、热能、化学 能、放射能、生物因素、人机工程因素。 ﹠是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别。 如： A 类：不可容许风险； B 类：重大风险； C 类：中度风险；D 类：可容许风险； E 类：可忽略风险：﹡是否规定了对什么样的风险采取什么控制措施。 如： A 类：制定目标及管理方案； B 类：制定并实施运行控制程序； A、 B、 C 类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制； ﹠是否规定了何种情况要更新危害信息； ﹠是否形成了辨识、评价的输出信息：危害辨识清单、风险评价重大风险清单； 北京新世纪认证有限公司 2．第一阶段审核： ﹡在主管部门查相关记录：危 害辨识清单 /重大风险清单，验证识别过程是否符合程序规定，抽取。