19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)其他未分类制造业(编辑修改稿)

19种行业质量管理体系专业审核作业指导书(19个doc)其他未分类制造业(编辑修改稿)内容摘要：

B 类：重大风险 C 类：中度风险 D 类：可容许风险 E类：可忽略风险。 如采用评价方法为 D=LEC 法只否明确哪些是不可容许的风险。 4．程序中是否对应风险级别制定了控制措施。 二类制定并实施运行控制程序。 “加强培训”、“加强监督检查”作为目标管理方案、运行控制程序的一部分内容。 第一阶段审核： 关注主管部门，查相关记录，验证识别过程是否符程序。 抽一部分危害评定 其辩识的合理性。 现场巡视，简单验证危害识别是否有遗漏，评价是否合理。 第二阶段审核： 重点查危害是否有遗漏。 风险评价是否合理。 现场是否及时更新危害。 法律、法规及其他要求 文件审核：组织是否在程序中明确了法律、法规及其他要求的获取渠道。 法律法规是否适用。 是否规定及时更新这些信息，并将有关信息传达给相关方。 （其他制造业法律法规详见适用法律法规清单）。 第一阶段审核：查主管部门获取法律、法规是否完整。 现场验证准确、适用性。 第二阶段审核：关注法规的落实。 目标 文件审核：是 否制定了文件化的职业安全健康目标，目标是否与职业安全健康方针一致，体现了持续改进的承诺。 制定目标时，是否考虑了法律法规的要求，自身的危害和风险，可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点，是否规定了目标修改的方法，时间。 第一阶段审核：目标制定是否合理、可测量，是否按目标做了。 第二阶段审核：查目标完成情况，效果。 目标是否体现了持续改进的承诺。 北京新世纪认证有限公司 6 职业安全健康管理方案 文件审核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根据目标制定，是否规定了组织相关职能层次实现目标的职责、权限、是否确定了实 现目标的方法、时间表。 如：噪声治理管理方案：目标是否量化（如室内噪音由 70dB 降低至 65 dB）。 职责权限层层有人负责。 方法是否声源采用了消音装置，传播途径采用隔声墙措施。 时间有起止期。 第一阶段审核：是否按方案执行。 第二阶段审核：完成情况是否达到预期目的，是否对方案实施进行评审，当组织的活动产品，服务或运行条件变化时，是否对管理方案进行了修订。 机构和职责 文件审核：查组织是否制定了相应的安全生产责任制与安全有关的管理、执行、检查人员的职责、权限、相互关系规定是否明确、合理。 是否规定了管理 者代表的作用、职责、权限。 是否规定承担管理职责人员实现持续改进的承诺。 第一阶段审核：确认组织的机构设置及各部门的职责。 第二阶段审核：查最高管理者、管理者代表、各部门领导、安全员等是否正确有效地行使其职责。 查管理层为职业安全健康配置资源：有关人员、技术、防护设施、用电和消防设施、机械安全装置、安全检验工具、安全技术措施、经费等是否落实。 培训、意识和能力 文件审核：程序文件中是否规定了培训需求，培训教育工作责任部门是否明确。 有无培训计划。 为保证计划适宜、有效是否规定了定期评审计划。 是否满足 职业健康目标的需要，管理人员、作业人员是否培训考试合格方可上岗。