14001-gacc环境管理体系检查表(编辑修改稿)

14001-gacc环境管理体系检查表(编辑修改稿)内容摘要：

 违章的潜在后果。 6. 对重点岗位的控制 /任职要求如何。 如何保证其具备应有的意识及能力。 是否符合国家 /地方 /行业的有关规定。 7. 对于新工、转岗人员如何控制。 8. 有无考虑代表其工作的承包方的培训及资格要求。 注：不符合在备注中打“”，观察项打 〇。 受审核部门 / 区域： 标准条款号： ( ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 1. 是否 制定相应的程序。 程序的规定是否合理、充分。 2. 公司如何界定信息交流的内容及方式。 有无明确信息交流的职责。 3. 内部信息交流如何进行。 （途径、对象、内容、时机、回复） GACC 环 境 管 理 体 系 检 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 页 共 页 13 4. 是否使内部各层次和职能的信息交流及时、通畅、有效。 5. 外部信息交流如何进行。 （途径、对象、内容、时机、回复） 6. 有无包括就应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜。 7. 有无明确涉及重要环境因素的外部联络处理的要求并付诸实施。 有无记录。 8. 对相关方的投诉、处罚等信息如何响应、处理。 效果如何。 注： 不符合在备注中打“”，观察项打 〇。 受审核部门 / 区域： 标准条款号： ( ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 1. 文件是否包括对核心要素及其相互作用的描述。 是否明确文件的接口。 2. 是否制定相应的文控程序。 程序的规定是否合理、充分。 GACC 环 境 管 理 体 系 检 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 页 共 页 14 3. 文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜。 4. 如何对文件评审与更新，并再次批准。 5. 文件的更改和现行修订状态是否得到识别。 6. 在使用处是 否可获得适用文件的有关版本。 体系文件是否控制。 7. 文件是否保持清晰，易于识别。 电子文档是否明确了控制要求并实施 8. 保留作废文件时，是否进行适当的标识。 注：不符合在备注中打“”，观察项打 〇。 受审核部门 / 区域： 标准条款号： ( ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 1. 是否根据方针 /目标 /指标确定与重大环境因素有关的运行与活动。 （废水 /废气 /噪声/垃圾 /危险化学品 /节能降耗等） GACC 环 境 管 理 体 系 检 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 页 共 页 15 2. 是否针对以上活动制定相应的计划，以确保其受控。 3. 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针 /目标 /指标运行的过程是否制定文件化的程序。 4. 在程序中有无明确运行的控制标准。 可操作性如何。 5. 对于可标识的重要环境因素，是否建立管理程序，并将有关的程序要求通报供方和承包方。 6. 各部门 /人员是否执行方针 /目标 /方案 /程序 /规范的要求。 7. 针对关键活动、岗位的控制效果如何。 （特别留意污染治理设施等关键部位） 8. 全范围的环境运行绩效如何。 （包括对相关方的影响） 注：不符合在 备注中打“”，观察项打 〇。 受审核部门 / 区域： 标准条款号： ( ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 GACC 环 境 管 理 体 系 检 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 页 共 页 16 1. 是否制定相关程序。 程序规定是否合理、充分。 2. 如何确定潜在的事故或紧急情况。 （应联系环境因素的识别） 3. 对于可能出现的潜在事故或紧急情况如何响应以预防或减少可能伴随的环境影响。 4. 制定了那些应急响应的预案/计划。 是否合理、充分。 5. 相关部门 /员工是否熟悉相应的潜在事故 /情 况及针对性的应急措施。 6. 是否组织必要的演练。 覆盖面及效果如何。 7. 是否根据演练或事件发生中的具体情况及效果对应急程序 /预案 /措施进行评审及必要的修订。 8. 应急准备及响应过程中所需的资源配备是否充分。 与外部相关方的沟通渠道是否通畅。 注：不符合在备注中打“”，观察项打 〇。 GACC 环 境 管 理 体 系 检 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 页 共 页 17 受审核部门 / 区域： 标准条款号： ( ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 1. 是否制定相关程序。 程序规定是否合 理、充分。 2. 如何确定例行监测 /测量点。 （针对可能具。