〈海尔冷柜事业部质量环境管理程序文件全套〉(33个文件)24内部审核(编辑修改稿)内容摘要：
受审部门如有异议，应在审核前 1 天通知审核组。 制定程序 授权 制定审核计划 实施审核 报告与反馈 跟踪纠偏 质量改进 武汉海尔冷柜事业部 质量 /环境管理程序文件 编号： WHLGA1024 第 3 页 共 3 页 第 0 次修改 生效期： 审核的实施： 审核开始时，审核员应向受审部门简要说明本次审核的目的和范围，审核采用的方法、程序和依据，并确定配合人员。 审核的具体内容无特殊情况要 按审核记录表进行，审核的手段包括：与相关人员交谈、查阅文件、检查现场、收集证据。 审核员应在审核记录表上记录审核中发现的不合格项，并当场让受审核部门负责人或接待人员签字确认；审核员在审核完毕后，应向受审核部门负责人做一次口头报告，提出相应建议。 激励： 对部门或个人在相关活动中有创新表现、推进 SBU 工作有效，能够持续提高体系运行，可给予 +20 元奖励，个别突出的可传递到相关部门作为年度先进个人、海尔奖、希望奖的提名；对体系运行不畅的或个人视情况下达口头纠偏 不能执行则下达书面纠偏，纠偏单每次 20 元。 严重不符合标准者报最高管理层另议处理。 审核报告： 审核当天或第二天，由审核员根据审核记录表记录的不合格项填写纠偏单，经 SBU 办审核，管理者代表批准后，发至责任部门。 责任部门分析原因，制定纠正措施，实施并反馈审核员，审核员对事实结果进行检查、跟踪、验证。 审核员在当月月末。阅读剩余 0%
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