x路桥工程公司质量手册(编辑修改稿)

x路桥工程公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

图集、验收标准等外来文件由主控科室负责识别、明确发放范围、购置，下发相关责任部门。 f）对保留的作废文件以适当的方式进行标识，以防止其非预期的使用。 g）做好文件的收、发记录。 h）办公室为文件管理部门，各部门和各项目部设兼管人员进行本部门文件管理。 4． 2． 4 记录控制 公司对质量管理体系所要求的有关记录予以控制，制定了《记录控制程序》，由办公室负责总体管理。 记录应在标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等方面进行控制，以便为产品的符合性和质量管理体系运行的有效性提供依据，也为可追溯性和持续改进质量管理体《质量手册》 版次 /修订状态：Ⅰ /0 页码： 13/35 系提供依据。 a）我公司记录，除了体系文件规定的以外，项目施工中建设单位、监理单位、质监站、各主管部门发来项目的质量管理方面的通知或记录性文件也属于本条款控制范围。 我公司将记录分为质量管理体系运行中产生的记录、行业的记录； b）记录应填写准确，不得涂改 ，填写后应识别其填写的正确性，以符合标准要求； c）施工过程中的各种记录应有统一编号，非同类记录应分别编制目录单，以便于检索； d）记录应有专人保管，有适当的贮存条件，以保证不损坏、不丢失； e）在记录控制程序中规定各种记录的有效期限，到达规定时限后，可交主管部门存档保存到规定期限，或经核定和记录后销毁，或作其它处理。 施工记录及竣工资料管理应符合国家或地方政府规定及项目承包合同要求。 f）有些记录，如试验报告，应按行业要求控制其分发。 g）记录是纸张形式，必要时采用电子储存方式。 5 管理职责 5． 1 管理承诺 公司总经理依据 GB/T1900120xx 标准要求，结合公司的具体情况，确定了公司的质量方针，在此框架中，建立质量目标，规定了各部门、人员的岗位职责。 为了满足顾客及法律法规的要求，总经理要求各级人员树立质量意识，明确质量要求。 总经理可以通过以下渠道，提出建立、实施和改进质量管理体系承诺的证据：  通过培训、文件、适当的会议、内部刊物、声像、口头、宣传等方式向全体员工传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。  建立质量方针和质量目标，并通过实物质量来达到顾客满意，对于质量目标要按照 条款的要求在 各部门、层次上建立。  实施管理评审，对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施。 公司每年至少进行一次管理评审（见 ），确保实现公司的质量方针和质量目标。  提供充足的资源。 公司的资源包括：人员、资金、设备、设施、技术和方法。 总经理向各级部门配备充足的资源，来保证体系的有效运行。 5． 2 以顾客为关注焦点 公司总经理确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为公司要求，以达到实现顾客满意的目的。 通过质量策划，开展质量管理活动，不断考核和评价活 动效果，确保顾客满意的实现。  公司总经理及全体员工须树立“顾客至上”的理念，以增强顾客满意为目的，从而赢得顾客的信任，提高公司的信誉。  公司通过与顾客沟通、市场调研和预测、对与工程有关的要求进行确定及评审等方式，确定顾客明确的和隐含的要求，以及当前和未来的期望。  公司通过项目投标、签订合同、施工、竣工工程、回访服务等过程，将顾客的期望转化为质量管理体系的要求，最大限度地达到顾客满意。 5． 3 质量方针 公司的质量方针、质量目标和质量承诺，见本手册第二章。 《质量手册》 版次 /修订状态：Ⅰ /0 页码： 14/35 质量方针是制订质量目标的框架，应能体现八项质量管理 原则的内涵，是一个组织质量管理的方向和动力，公司总经理主持制定的质量方针应确保： a） 适应本公司的实际情况，与公司的经营宗旨相适应； b） 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的承诺； c） 提供制定和评审质量目标的框架，并有效地开展质量目标的评审； d） 在全公司范围内，在管理层、执行层、验证层、作业层通过多种形式，宣传讲解质量方针，以达到沟通和理解； e） 在管理评审、市场和（或）环境变化可能影响质量方针的适宜性时，对质量方针的持续适宜性进行评审，包括为保持质量方针的适宜性更新质量方针，对质量方针的评审通常安排在管理评审时进行。 f） 将质量方针作为重要的受控文件或受控内容。 公司的质量方针，体现了满足顾客要求和相关法律法规要求的承诺，体现了通过对质量管理活动的日常监督检查，定期的内审和管理评审，完成 PDCA 循环，以实现质量管理体系持续改进的承诺。 5． 4 策划 公司为实现组织的质量目标，由总经理组织有关人员，按照质量目标的要求对质量管理体系的各个过程进行选择，确定。 由各部门编制了质量管理体系文件和各项管理制度，对人力资源的配备，施工，设施，工作环境都有明确的要求，特别满足了质量管理体系的要求，为确保实现质量目标进行了策划。 5． 4． 1 质量目标 总经理为保证本公司质量方针在质量管理体系内部得到有效实施，制定了公司的质量目标，见质量方针、质量目标批准令。 质量目标应在我公司相关职能和层次上建立；应包括满足产品要求所需的内容；应是可测量的，尤其在作业层上应尽可能量化，以便于操作和评审；质量目标与质量方针要保持一致。 为确保质量目标的实现，在公司的各职能和层次上均应建立质量目标，具体详见《目标分解及考核办法》，由管理者代表负责监督实施，办公室协助做好统计工作。 通过分解目标的实现，确保 公司质量目标的实现。 5． 4． 2 质量管理体系策划 在公司质量管理体系建立时，由总经理组织有关人员按照质量目标的要求，对质量管理体系的过程进行选择，总经理确保识别和策划实现质量目标所需的资源，确保质量目标的顺利完成。 质量管理体系策划包括：  质量管理体系所需要的过程。  需要的资源，以及识别各阶段的质量特性。  验证活动，接收准则，以及所需要的记录。  质量管理体系的持续改进。 策划应确保质量管理体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间质量管理体系的完整性。 策划的结果应形成文件，如策划报告。 《质量手册》 版次 /修订状态：Ⅰ /0 页码： 15/35 5． 5 职责权限与沟通 5． 5． 1 职责和权限 公司组织机构图表明了公司的机构设置。 公司质量管理体系职能分配，表明了领导层、各部门、项目部在质量管理体系中所承担的责任。 手册中明确了部分人员和部门的职责和权限，其他未具体规定的人员职责和权限见办公室编制、总经理审批的《岗位职责》。 最高管理者要将各岗位职责和权限规定传达到相关员工，使之理解并相互沟通：并通过日常检查、内部审核等方式来落实。 5． 5． 2 管理者代表 公司总经理已任命 为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各方面工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责主持质量管理体系运行的日常工作，定期组织内审，负责组织质量管理体系文件的编制、审核、更改、修订工作；向总经理汇报质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求；确保公司内部以顾客为中心的质量意识的提高；代表公司联系认证机构的审核工作。 其职责和权限见“管理者代表任命令”。 5． 5． 3 内部沟通 在公司建立并保持了内部沟通的渠道，充分发挥最高管理者的主导作用，用以确保不同层次和 有关职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行充分沟通。 我公司应沟通的信息如下： （ 1）承包项目质量管理动态：如重大的质量签认、项目管理业绩或问题、建设单位合同变更、重大的设计变更、建设单位和监理单位对项目管理的满意度等； （ 2）公司的质量管理动态：如例会中重要信息；持续改进体系有效性的措施；内部审核、外审及管理评审动态等； （ 3）新材料、新工艺、新结构、新设备信息：新出台的法律法规、标准、规范信息；建设市场新动向；上级主管部门质量管理动态； （ 4）其它有关过程及质量管理有效性的内、外 部信息。 内部沟通的方式通常有：各种报表、各种例会、电讯、内部通报、内部刊物或其它宣传媒体等，如 （ 1）公司领导层定期召开会议，对公司的重大问题进行沟通，做出决策。 （ 2）定期召开部门负责人会议，部署工作，传达公司的要求，达到质量管理体系内部沟通的目的。 （ 3）每月组织召开生产例会，解决施工中存在的问题及做好施工安排，工程部负责落实会议要求，办公室做好会议记录。 我公司内部沟通的活动、方式、沟通的内容详见《质量手册》附录《内部沟通图》。 5． 6 管理评审 总则 总经理组织策划管 理评审工作，一般每年进行一次，时间间隔不超过 12 个月，评审对象为公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审应包括评价质《质量手册》 版次 /修订状态：Ⅰ /0 页码： 16/35 量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 —— 体系持续的适宜性是指质量管理体系能持续满足内外部环境变化的需要，例如：新的相关法律、法规出台；产品市场形势的变化；施工新技术出现；质量要求变化及顾客的要求和期望的变化；公司内部在产品、过程、资源管理方面的重大变化，或它们对质量方针及目标的实现有较大影响时；公司的机构、职责分配、最高管理者、运行机构出现重大 变化后。 —— 体系持续的充分性是指质量管理体系满足市场、顾客潜在或未来的需求或期望的能力是否充足，也是指质量管理体系各过程是否已经充分展开可以满足预期要求。 为了评价体系持续的充分性，公司一方面要不断预测市场和顾客潜在和未来的需求和期望，另一方面要不断借鉴以往的经验教训。 —— 体系持续的有效性是指通过完成质量管理体系所需要的过程（或活动）而实现质量方针和质量目标的程度。 这就需要把顾客反馈、过程绩效、产品的符合性等作为评审的输入与规定的质量方针、质量目标进行对比判定质量管理体系的有效性。 质量管理体系的适宜性、 充分性和有效性是相互关联的一个整体。 评审召开前一周由总经理授权管理者代表编制《管理评审计划》，规定评审的目的、需要输入的内容、参加人员、主持人、评审日期和要求，总经理审批。 办公室做好该计划发放。 评审输入 管理评审输入应包括以下内容： a）内、外部质量管理体系审核结果：由办公室提供内、外部审核结果、内、外审中查出的不合格项和跟踪验证情况。 b）顾客反馈：在投标、施工承包、保修期中建设单位、监理单位及相关方对承建工程和企业的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题，包括顾客满意度的测量结果和与顾客沟 通的结果，由工程部和工程部按分解目标的完成情况，以及回访、顾客满意度的测量、与顾客的沟通、合同的履行情况做出分析报告。 c）过程的业绩和产品的符合性：包括过程测量和监视的结果以及工程质量稳定情况分析报告，由技检部对一年来我公司所承建的工程的质量情况进行总结；由办公室负责对各部门质量目标的完成情况进行分析总结，编制质量目标完成情况汇总分析报告。 d）预防和纠正措施的落实情况：公司质量管理体系的各部门，依据建设单位或用户的满意结果和沟通的结果，提出纠正和预防措施，并贯彻实施。 由技检部将公司纠正措施和预防措施的实 施情况汇总分析。 e）上次管理评审改进措施的实施情况：由办公室负责对前次管理评审采取的跟踪措施的情况进行总结，提交管理评审。 f）可能影响质量管理体系的变化：重点是质量管理体系的内、外部环境变化，确定公司质量管理体系需变化的内容，由管理者代表提出。 g）任何改进的建议：由各部门、管理者代表按照运行情况，提出改进建议、意见。 h）质量方针和质量目标的适宜性：由管理者代表提交分析报告。 各部门、人员将以上内容按管理评审计划要求整理，于评审前三天上交办公室。 评审输出 管理评审采取会议的形式，首先由 各部门汇报本系统体系运行情况，总经理组织评审，并做最后总结，办公室做好《管理评审会议记录》及签到。 《质量手册》 版次 /修订状态：Ⅰ /0 页码： 17/35 管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及： a）质量管理体系及其过程的改进，通过管理评审，形成公司质量管理体系改进的决策。 b）与顾客要求有关的产品的改进，确定与工程质量有关的改进措施。 c）资源需求，进一步完善各类资源的配备。 d）评审输出还应包括对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审结论。 管理者代表负责将该输出汇总，编制管理评审报告，对评审中提出的问题，编写《管理评审出现问题采取措施计 划》，报总经理批准，办公室做好发放，管理者代表负责做好采取措施的验证工作。 具体见《管理评审控制程序》。 6 资源管。