x普电子3c程序文件汇总(11个doc)内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
定是否要 对时间安排做出调整。 5 .2 . 2 内审员根据本部门的审核重点及有关要求对相应部门、活动进行适当的检查，并将检查结果记录于《审核检查表》中。 5 .2 . 3 若上次审核中有不合格项，则在现场审核过程中，应对其进行适当的检查，以确定此不合格项是否已有效改善。 5 .2 .4 内审员在审核过程中不得刁难被审核部门 /人员，被审核部门也应充分配合内部质量审核员的工作，以利审核工作的顺利进行。 总结与报告阶段 5 .3 . 1 现场审核完毕后，内审员根据现场审核的有关结果，通过讨论与分析，编写不合格项报告，将不合格的事实描述清楚。 5 .3 . 2 对本次审核的不合格项进行统计分析，以发现体系运行的薄弱环节，并将结果记录于《内部审核总结报告》中。 深深 圳圳 市市 冠冠 普普 电电 子子 科科 技技 有有 限限 公公 司司 程序书 Page 3 of 5 内部审核控制程序 GP008 5 .3 . 3 管理者代表主持召开末次会议，重申审核目的、范围、依据等，说明内审采用抽样方式的风险性，并宣读不合格项报告，必要 时应对其进行适当的解释，并总结本次审核情况。 5 .3 . 4 管理代表批准内审员编写的《不符合项报告》，同时根据本次审核 的有关结果，编写《内部审核总结报告》，交董事长或总经理审批。 5 .3 . 5 将所有的不合格项记录于《不符合项报告》中，交责任部。阅读剩余 0%
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