x公司全套程序文件(编辑修改稿)

x公司全套程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

纠正和预防措施控制程序 Q/XXXX — 20xx 版 次： A 受控状态： □√ 受控 编 号： 编制： 批准： 中国最大的管理资源中心 日期： 日期： 中国最大的管理资源中心 1 为了消除现存和潜在的不合格原因，防止不合格的产生，以持续改进质量管理体系的有 效性。 2 适用于产品、服务和体系发生的不合格及潜在不合格的控制。 3 职责 质量保证部负责纠正和预防措施的归口管理。 各部门负责本部门的纠正和预防措施的制定与实施。 4 工 作程序 纠正措施 过程、体系不合格的纠正措施 各部门发现过程或体系的不合格时，应分析不合格原因，提出纠正措施，并予以记录。 责任部门负责按要求实施纠正措施。 纠正措施完成后，质量保证部负责组织对纠正措施的实施效果进行验证和评价， 并记录。 产品和服务不合格的纠正措施 产品和服务出现重大质量问题和顾客投诉时，责任部门应评审不合格的影响程度 ，分析原因，并确定纠正措 施。 责任部门负责按要求实施纠正措施。 纠正措施完成后，质量保证部负责组织对纠正措施的实施效果进行验证和评价， 并记录。 预防措施 各部门负责收集产品和服务、过程和体系方面的各种质量统计数据、质量反馈信息。 各部门组织分析各类潜在不合格原因及可能产生的影响，确定采取预防措施的需求。 责任部门负责制定预防措施，并实施。 质量保证部负责组织对预防措施的实施效果进行验证和评价。 质量保证部负责保存纠正和预防措施的相关记录。 5 纠正 /预防 /改进措施实施情况一览表 中国最大的管理资源中心 管 理 评 审 程 序 Q/XXXX — 20xx 版 次： A 受控状态： □√ 受控 编 号： 编制： 批准： 中国最大的管理资源中心 日期： 日期： 中国最大的管理资源中心 1 保证质量管理体系持 2 3 职责 中心主任主持管理评审。 管理者代表负责编制管理评审计划，报告质量管理体系运行情况。 中心办公室负责组织管理评审，并对管理评审所要求的改进措施进行跟踪验证。 各部门准备与本部门有关的评审资料，并根据评审报告的要求制定、实施本部门的改进 4 工作程序 评审的时机、形式 管理评审每年至少进行一次，一般安排在内部审核后进行。 a) b) c) d) 中心领导层认为需要时。 管理评审一般以会议形式进行。 管理评审的准备 管理者代表负责编制“管理评审计划”，内容包括：评审目的、评审内容、被评审部门及参加人员、管理评审的时间和评审计划的发放范围等。 “管理评审计划”经中心主任批准，中心办公室于三个工作 日前通知被评审部门及参加人员，以确保被评审部门提前准备书面审核材料。 a) b) c) d) e) f) 纠正和预防措施的实施情况及效果； g) 可能影响质量体系的变动 h) i) j) 其他有关事项。 管理评审的实施 管理评审会议由中心主任主持，各部门负责人及相关人员参加。 中国最大的管理资源中心 对 评审输入中的各项内容进行评审。 分析质量体系的适宜性、充分性和有效性，做出是否需要改进和完善的决议。 a) b) c) 资源的需求等其他信息； 编写管理评审报告 中心办公室负责任编写“管理评审报告”，经中心主任批准，抄送各有关部门。 a) 评审的目的； b) 评审内容； c) 评审日期及参加人员； d) 评审活动的评价与结论； e) 采 取相关的纠正和预防措施的要求； f) 评审报告的发放范围等。 中心办公室负责保存管理评审记录 纠正和预防措施 各责任部门按管理评审提出的改进要求进行改进。 中心办公室负责对其执行情况及效果进行跟踪检查，填写“管理评审改进表”，并向中心主任报告。 5 记录 管理评审计划 签到表 管理评审报告 会议记录 管理评审改进表 中国最大的管理资源中心 产品要求评审程序 Q/XXXX — 20xx 版 次： A 受控状态： □√ 受控 编 号： 编制： 批准： 中国最大的管理资源中心 日期： 日期： 中国最大的管理资源中心 1 为确保按期、按质向顾客提供满足要求的产品和服务，在向顾客承诺前应进行合同评审。 2 适用于中心提供的所有产品和服务。 3 职责 中任主任负责合同的产品要求评审的批准。 中心办公室负责组织重要合同的产品要求评审和所有合同的产品要求评 审的管理。 各部门负责本部门合同的产品要求评审。 4 工作程序 产品要求评审的分类 重要合同的产品要求评审：合同额１０万元（含１０万）以上的书面合同的产品要求评审。 一般。