xx船用附件厂质量手册(编辑修改稿)

xx船用附件厂质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

留有修改页，解决局部的修改。 在经过较长时间运行且改动较大时，应更换版本。 公司质量管理体系文件的更改在受控状态下进行。 具体规定详见本手册 “文件控制”。 职责、权限与沟通 职责和权限 对厂领导及各部门的主要职责和权限及相互关系规定如下： 厂长： a)厂长是企业的最高管理者，对计划生产、产品质量、质量管理负全责； b)制定质量方针，制定质量目标，落实组织结构，采取有效措施保证各级人员理解质量方针并坚决贯彻执行； c)审批质量手册和程序文件； d)确保组织内的职责权限得到确定和沟通，确保本组织内树立以顾客为中心的思想； e)任命管理者代表； f)为质量管理体系的有效运行提供资源； g)主持管理评审，确保质量体系的符合性、有效性和充分性； h)对企业的经营管理有决策权和统一指挥权，对中层以下的人员有任免权。 副厂长： a)在厂长领导下负责组织领导全厂的生产、质量、安全工作，有直接指挥权； b)负责组织实施生产计划，确保满足顾客要求，实现按计划有序生产； c)负责强化质量管理和质量检验职能，确保产品的符合性。 经营部： a)负责与顾客沟通，提供产品信息和咨询服务，确定客户需求并组织对合同的评审； b)负责产品质量信息的反馈，组织确定顾客满意度； c)负责组织对供方和分包方的选择和评价，建立合格供应商目录和档案； d)对采购产品外协件的质量、数量、期限和价格负责； e)负责采购信息的收集和分析。 生产部： a)策划产品的实现过程和检验过程； b)负责生产过程工装夹具的设计，制造和维护，提供与生产过程相关的文件； c)负责编制生产计划，组织生产，负责包装、产品防护、标识、储存和交付过程的管理，参与不合格产品的处置； d)负责组织计量检测装置的定期计量和保管发放； e)负责生产设备的维护和管理，保持良好的工 作环境，实施文明生产、安全管理，确保产品的符合性的生产安全； f)负责生产过程信息（数据）的收集和分析。 质 量 手 册 章节号： 版本 /修订： 0/0 标题：管理职责 页码： 17 0F31 质检部： a)负责产品质量检验并作记录和标识 ； b)负责对重要过程的监视检查，维护工艺纪律，有权制止不符合工艺要求的 行为； c)负责监视测量装置管理，建立监测装置档案； d)负责检测记录、报告的管理以及检验过程信息 （数据）的收集与分析； e)负责对不合格品的评审和处置； f)协助管理代表对体系的改进措施进行跟踪验证。 行政 /财务办公室： a) 负责对管理体系文件和质量记录的控制和监督管理； b) 负责人事管理、员工招聘，负责编制本厂管理人员和员工的能力需求标准； c) 负责员工培训工作，编制和实施培训计划，建立培训记录或档案； d) 协助厂长和管理者代表做好管理评审和内部审核的具体工作，负责管理评审和内审的文档管理； e) 负责对各过程信息（数据）的统计分析进行检查督促，并集中各种信息资料进行趋势分析，提供体系改进的机会。 质 量 手 册 章节号： 版本 /修订： 0/0 标题：管理职责 页码： 18 0F31 管理代表 管理者代表由厂长予以委任。 除本人行政职责外，其职责和权限如下： a) 确保质量管理体系的建立、实施和保持； b) 及时向厂长报告质量管理体系的业绩和提供改进的机会； c) 确保提高全体员工的质量意识，把满足顾客要求视为己任； d) 负责组织质量管理体系与外部联络的有关事宜； e) 负责组织按计划实施内部审核，落实纠正和预防措施。 内部沟通 质量管理体系各过程运行的情况及有效性应确保在企业内各不同职能部门和不同层次之间进行沟通，沟通方式如下： a) 文件沟通：通过内部文件的分发进行的沟通； b) 会议沟通：通过各种类型的会议进行的沟通； c) 巡视沟通：通过对过程和活动的巡回检查进行的沟通。 内部沟通的内容如下： a)质量要求、顾客要求、质量目标完成情况； b)组织结构、人员职责、资源变化等情况； c)年度、季度质量分析会及月份经济活动分析等信息； d) 管理评审、内审情 况以及质量管理体系有效性的信息等。 管理评审 总则 通过有计划的实施管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保管理体系持续改进，从而实现质量方针和质量目标。 控制要求 厂长每年主持召开一次管理评审会议，时间间隔不超过 12 个月。 必要时可以召开临时管理评审会议。 《管理评审计划》由厂长批准后在会议召开前一周下发有关部门，各部门应根据会议议题做好相关内容的准备。 管理评审会议对有关议题充分讨论后，应形成决议并起草《管理评审报告》，下发至相 关部门。 各部门应根据《管理评审报告》要求，对提出的改进措施予以落实并跟踪验证执行情况。 采取改进措施的部门应填写《纠正— 预防措施报告单》。 管理评审活动的记录由行政 /财务办公室负责管理。 管理者代表协助厂长组织实施管理评审。 评审输入 管理评审的输入包括与质量管理体系运行情况和改进机会相关的信息，输入 内容由职责分工的部门负责人在会议上报告。 a)内审结果，质量管理体系运行状况的评价以及质量方针、质量目标实现情况和适宜性； b)顾客反馈信息综合情况，顾客投诉及处理情况，顾客满 意度调查情况； c)市场、生产结构、组织结构等主、客观条件变化对管理体系带来的影响； d)产品生产过程执行情况以及产品符合性分析； e)纠正和预防措施执行情况及效果验证； f)以往管理评审所确立的改进措施落实情况； g)对质量管理体系的改进建议等。 质 量 手 册 章节号： 版本 /修订： 0/0 标题：管理职责 页码： 19 0F31 评审输出 评审输出即管理会议的决议和结果： a)质量管理体系过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调 整，监测手段的强化，文件增减、修改等； b)与顾客要求有关产品的改进措施； c)资源需求的情况，包括硬件设施、软件资源、人员岗位的设置、人员培训等。 支持性文件和记录 《管理评审计划》 HT/— 01 《管理评审报告》 HT/— 02 《 纠正 /预防措施处理单》 HT/— 01 质 量 手 册 章节号： 版本 /修订： 0/0 标题：资源管理 页码： 20 0F31 资源的提供 职责 a) 厂长负责确定并提供所需资源。 负责厂房、设备设施及工作环境的管理； b) 生产部具体分管设备设施的调配、使用、维修与管理； c) 办公室负责人力资源的培训与管理。 控制要求 资源提供是质量管理体系的重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运 行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足顾客产品的质量要求，以增强顾客满意，厂长应确定并提供所需的以下资源： a) 人力资源； b) 基础设施； c) 工作环境； 人力资源 总则 厂长负责人力资源的管理，根据员工所受的教育、培训、技能和经验配置人 力资源和工作安排，并对员工的能力、意识、技能方面进行培训和考核，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作。 能力、意识和培训 行政 /财务办公室在征求各部门培训需求的基础上制定员工年度培训 计划，报厂长批准后实施。 办公室按员工年度培训计划组织实施并做好培训记录或建立员工培 训档案。 培训结束前应选择笔试、口试、考核、实作等 方式进行效果验证，评定培训效果并予以记录。 办公室保存培训记录，包括：年度培训计划、培训记录（含评价效果）、 员工培训档案等。 特种作业人员的培训和资格确认按国家有关的法律、法规执行。 特种作业人员的培训和资格证书的管理由生产部负责，办公室备案。 质 量 手 册 章节号： 版本 /修订： 0/0 标题：资源管理 页码 ： 21 0F31 基础设施 厂房、生产加工场所及相关设施、设备由生产部规划提出，厂长确定并予以提 供。 厂房、生产加工场所以及相关设施、设备由生产部负责管理，并负责加工设备、 检测设备、仪器等的调配使用、维修、维护管理。 原材料和成品等运输方面的支持性服务由厂长组织实施。 工作环境 生产部负责组织生产现场工作环境的管理，确保产品质量和安全文明生产。 支持性文件和记录 《海天船用附件厂员工能力条件》 HT/WI62201 《年度培训计划》 HT/QR62201 《培训记录表》 HT/QR62202 《员工培训档案 》 HT/QR622003 《设备档案》 HT/QR6301 《年度检修计划》 HT/QR6302 《设备检修记录》 HT/QR6303 质 量 手 册 章节号： 版本 /修订： 0/0 标题：产品的实现 页码： 22 0F31 7 产品实现 产品实现的策划 职责 a) 生产部是产品实现策划的归口管理部门，应将产品实现的相应过程与活动形成文件，并对过程的管理活动做出具体规定； b) 管理者代表主持有关策划活动，批准策划，形成文件，各部门根据职责 分工予以配合，实施相应的策划任务。 控制要求 产品实现策划应包括如下内容： a) 根据顾客提供的图纸，技术要求及国家标准要求，确定产品质量目标和要求； b) 确定所需的过程、资源和文件； c) 确定所需的检测、监视和检验活动及产品的接收准则； d) 确定所需的记录。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 职责 经营部是顾客有关过程的归口管理部门，厂长负责对与产品有关要求的确定和评审的审批。 控制要求 与产品有关要求的确定包括如下内容： a) 识别和确定顾客对产品的有关要求，协调有关部门产品。