xx建材化工有限公司质量手册(编辑修改稿)

xx建材化工有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

文件 由 办公室 保 管。 文件的受控状况 文件分为“受控”、“非受控”和“供参考”三大类。 凡与质量管理体系运行紧密相关的文件均需受到控制， 电子版由办公室控制，纸媒体分发文件时加盖红色“受控文件”印章标识，不允许对盖有红色受控印章的文件进行复印。 对外来文件 办公室 需先进行识别，如需受控的文件则将其列入公司的“受控文件清单”，如果仅需引用其中的部份条款，则应在文件中注明。 如作为知识性资料的外来文件则加盖“供参考”印章标识；发给顾客或其它相关方的非受控版文件应加盖“非受控文件”印章进行标识。 文件的更改 质量管理体系 文件更改在 电子 版 及正版 上进行，由更改人填写《文件更改通知单》，并经相关授权人员批准 ，办公室负责更改。 发放的 纸媒体 文件由 办公室 按分发表进行更改，更改后在新版文件上注明新的版本号， 版 次 依顺序为“ A、 B、 C„„ ” ； 公司“供参考”版及“非受控”版文件的领用需经过管理者代表批准后由 办公室 按 条文统一登记、分发。 非受控版本文件在使用前应参考该文件的有效版本。 文件的保存、作废与销毁、借阅 文件的保存 受控文件由责任部门保管并分类存放在干燥、安全的地方； 办公室 及外来文件的使用部门与外来文件的来 源处保持联系，当外来文件有更新时按本程序规定进行更新；任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索 ；电子版文件由办公室保存在电脑中，并每三个月使用磁盘备份一次。 文件的作废与销毁 a） 所有作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，予以销毁，防止作废文件的非预期使用； 电子版文件则及时予以删除。 b） 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废存底”印章标识。 借阅与公司质量管理体系有关的文件，应在文件保管人处作好借阅记录，经部门负责人同意后方可借阅。 第 17 页 共 43 页 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号 4 文件和记录控制程序 修改状态 0 页 码 3/3 每年在内部审核时对现有质量管理体系文件 ， 包括外来文件进行评审，各部门结合实际情况及公司的发展需要进行评审，必要时予以更改、更新及补充，执行本程序相关条文规定。 记录的控制 办公室 收集各部门的记录样式，编制《记录清单》，明确公司需保存的所有记录，管理者代表确定各类记录的保存期限； 办公室 负责对各部门记录的填写情况进行监督检查，对不符合规定的要求进行整改，确保记录 的 准确性及真实性。 各部门填写记录要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如果因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不允许空白； 如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其旁写上更改后的资料， 如是数据类则应 加盖或签上更改人的印章或姓名及日期； 各部门必须把所有记录分类， 按顺序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰；各部门按规定的期限保存记录，对于保存了一年以上的记录交办公室 存 档。 记录如超过保存期或其它特殊情况需销毁时，由 办公室 授 权人执行销毁。 各部门的记录表格格式，由各部门负责组织制定，部门负责人审批，交 办公室 备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式 更改 ，更改后应将新的格式交办公室备案。 5 相关文件 无 6 记录 《文件分发表》 《文件更改通知单》 《受控文件清单》 《记录清单》 第 18 页 共 43 页 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 1/4 管理承 诺 总经理应通过以下活动，为其履行建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。 向全公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 总经理应采取培训、会议、内部信息通告等方式，使公司全体员工都能树立质量意识，都能认识到需满足顾客的要求和法律法规的要求，从自我做起，遵守公司的规定，注重个人工作质量，通过参加每周例会、巡视检查、质量培训，持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 颁布公司的质量方针和质量目标（见本手册 、 条），并确保在公司内部得到 切实的贯彻执行。 主持公司的管理评审（见本手册 条），对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，确保达到持续改进的目的。 为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源（见本手册 条）。 以顾客为关注焦点 总经理应以增进顾客满意为目的，通过以下方法实现目标。 调查、识别并理解顾客的需求与期望，并在公司内 通过收集相关法律法规、规范、市场调研、客观预测、类似项目的资料、与顾客的接触等，确定顾客的需求与期望（见本手册 条款）。 确保公司的目标与顾客的需求和期望相结合，并在公司进行内部沟通。 通过制定质量方针和质量目标（见本手册 和 条款）及对顾客要求的评审（见本手册 条款），将顾客的需求与期望转化为公司的要求，并予以满足。 测量顾客满意程度并根据结果采取相应的改进措施（见本手册 条款）。 系统地管理好与顾客的关系 通过对顾客的沟通（手册 条）、爱护顾客财产（手册 ）、向顾客提供合格的服务（手册 条），并对收集的顾客反馈（手册 和 条）进行分 析（手册 条）等活动，管理好与顾客的关系。 质量方针 本公司按照 ISO9001： 20xx 标准要求及公司的发展方向，制订了公司的质量方针（见本手册第 章）。 公司在管理评审时对质量方针持续适宜性进行评审 . 策划 策划是公司最高管理层人员对公司的宗旨、管理理念、经营目标与策略的总体规划行为，包括制定并落实质量目标和对公司的质量管理体系的总体策划，包括质量管理体系所需的所有过程 . 质量目标 本公司依据质量方针 及公司的发展规划 ，要求制订质量目标。 质量目标应是短 期能够达到的目标，应尽可能细化、量化，并要求各部门根据公司的目标分解到本部门 的各个职能层次，包括各工序。 第 19 页 共 43 页 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 2/4 各部门的质量目标要求是可测量的，并在《质量目标》中包含各部门的目标及测量、考核方法。 质量管理体系策划 公司在总经理的领导下依据 GB/TI900120xxidt ISO9001： 20xx 标准的要求对公司的质量管理体系进行了策划，对质量管理体系所需的过程进行有效控制，以实现公司的质量目标； 如因任何原因而导致质量管理体系的更改，如法律法规的变更、机构重组、公司转型等情况，在策划和实施更改时，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 为贯彻实施公司的质量管理体系，根据公司的实际情况及 ISO9001 标准要求，确定了公司的组织结构图（见 ）及各部门在质量管理体系过程中所承担的职能（见 ），并确定了各级人员的职责（详见各级人员的《职务说明》）。 公司为加强对质量管理体系运作的领导，满足 ISO9001 标准的要求，在公司的管理层中指定了一名管理者代表（见管理者 代表任命书）。 内部沟通 公司各层次和职能之间进行定期或不定期的沟通，办公室负责组织协调，必要时保持记录，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，以提高质量管理体系过程的有效性。 公司实施内部沟通的主要方式包括： a) 专题的培训教育及宣传活动； b) 交谈、电话、座谈会议； c) 简报、专项报告、宣传资料； d) 每月例会、专项质量分析会； e) 内部审核及管理评审等。 管理评审 总则 总经理在每年农历年前组织一次管理评审会议，对公司一年来的业绩进行总结，管理者代表及总经理认可的有关人员参加，特 殊情况下可以临时增加管理评审，两次管理评审的时间不 宜 超过 12 个月。 通过管理评审，确定公司质量管理体系持续的适宜性、充分 性和有效性，是否能实现公司的质量方针和目标等。 办公室 协助管理者代表作好管理评审的准备， 于每年正式评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理批准 . 年度管理评审计划的内容应包括 ： a. 评审目的、人员 b. 评审时间、地点 c. 评审主要内容 d. 评审的准备工作要求 临时管理评审计划 在下列情况下，由总经理提出临时制定计划，进行相应的管理评审活动。 第 20 页 共 43 页 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 3/4 a. 当企业的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b. 当企业发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c. 当法律、法规、标准及其它要求发生变化时； d. 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 办公室 编制临时管理评审计划，提交总经理批准，评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对某一具体事项 . 办公室 将总经理批准后的评审计划至少提前两周分发至各个部门，由各部门负责人准备本部门工作有关的评审所需的资料 . 办公室 于正式评审前一周将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。 评审输入 各有关部门或人员依据管理评审计划的要求，准备以下方面的资料： 1) 内、外部质量管理体系审核报告； 2) 顾客对产品及服务的反馈信息的处理情况、沟通结果及对顾客满意度的测量结果； 3) 质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息； 4) 产品质量状况的信息； 5) 质量方针和质量目标的适宜性以及质量目 标的实现情况； 6) 针对质量管理体系运行中出现的或潜在的不合格采取的预防和纠正措施的情况； 7) 上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性的跟踪情况； 8) 可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境、要求的变化及有关质量管理体系改进建议的信息； 9) 其他所需信息。 办公室 将各有关部门或人员提交的以上方面的资料进行汇总整理后提交管理评审。 评审 评审会议 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加， 办公室 负责做好会议记录； 参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审 . 评审结论 总经理对所涉及评审内容作出结论 (包括进一步调查、验证等 )，对评审后改进活动提出明确要求 (包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等要求 )。 评审输出 总经理组织参加管理评审会议的人员结合以上方面的信息，对质量管理体系进行全面而系统的评审。 通过评审，得出质量管理体系适宜性、充分性和有效性方面的结论，并根据评审情况作出改进质量管理体系有效性和不断满足顾客要求所需的决定或措施，包括资源方面的需求（见 条文）。 第 21 页 共 43 页 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章 节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 4/4 管理评审报告 办公室 对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准，并分发至相应部门 . 评审报告的内容包括 a. 评审目的； b. 评审日期 c. 参加评审人员； d. 评审的内容及结论 e. 采取的纠正、预防和改进措施 . 纠正、预防和改进措施的实施和验证 办公室 根据会议评审结果，参考《改进措施控制程序》制订相应的纠正、预防或改进措施并组织验证及其有效性，归档保存管理评审的所有资料，包括会议记录。 引出文件 国家法律法规、规范 《质量目标》 《管理者代表任命书》 《职务说明》 《改进措施控制程序》 记录 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 会议记录 第 22 页 共 43 页 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号 6 资源管理 修改状态 0 页 码 1/3 资源提供 为了质量管理体系过程的实施和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意，实现质量方针和质量目标，公司确定并提供所需的资源 ，包括人力资源、设备设施、软件、硬件、信息、工作环境及资金资源等。 人力资源 总则 所有承担质量管理体系规定职责的人员必须胜任其工作，对能力的判断可以从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 能力、意识和培训 人力资源配置 各部门负责人需编制本部门内部的《职务说明》，交管理者代表审批，其中“入职要求”一栏，需明确该岗位工作人员 所需的 学历、技能、培训及工作经历的具体要求。 办公。