ts16949模板程序过程控制程序(编辑修改稿)

ts16949模板程序过程控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

工程部根据年度生产、销售计划及分厂每月上报的成品交付计划等，考虑生产周期、检验周期及库存数量，编制“月份生产作业计划”和“一周计划安排”，根据市场需求，编制“追加任务通知”分发各单位，组织生产实施。 月份生产 作业计划 一周计划安排追加任务通知 材料准备：采购部根据“追加任务通知”及库存按《采购管理程序》进行作业。 追加任务通知 计划实施：生产分厂按生产作业计划及“追加任务通知”检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生产，按生产过程控制有关内容进行。 追加任务通知 生产计划追踪：制造工程部根据“月份生产作业计划”及“一周计划安排”中所排定的产品生产先后顺序对该产品在生产过程中实际的生产状况进行生产计划追踪，并将追踪的 状况和结果记录于“月份生产作业计划”及“一周计划安排”表中。 月份生产作业计划 一周计划安排 C D 检验和或试验 送顾客确认 顾客确认 标准化 接收定单 生产计划编制 材料准备 计划实施 生产计划追踪 E Q/ 过程控制程序 第 5 页 共 10 页 工作流程 工作内容说明 使用表单 生产异常判定及处理 制造工程部根据生产计划追踪结果结合“月份生产作业计划”及“一周计划安排”中产品生产的先后顺序和所需的合格生产数量进行生产是否正常判定。 如生产正常则继续进行生产，直至该产品合格生产完毕交付入成品仓库或交货给顾客。 如生产异常则由制造工程部将其 状况通知研究所，研究所判断该生产异常是否 会影响顾客的交期。 如不会影响顾客的交货日期则由研究所会同制造工程部对该生产异常的订单进行生产计划调整，由生产分厂和相关部门按调整后的“月份生产作业计划”及“一周计划安排”进行生产。 月份生产作业计划 一周计划安排 如影响产品交货则由研究所将此情况与顾客进行沟通和协商，以取得顾客的谅解并征得顾客同意延迟交货，如顾客同意变更交货日期，则由研究所和制造工程部作生产计划调整，由生产分厂和相关部门按调整 后的“月份生产作业计划”及“一周计划安排”进行生产。 如顾客不同意，则由研究所将其状况呈报至公司领导，各部门按公司领导的处理指示进行处理。 异常判定 E 计划调整 与顾客沟通 异常原因分析 顾客确认 按顾客需求处理 纠正与预防措施 F 效果验证 继续生产 Q/ 过程控制程序 第 6 页 共 10 页 工作流程 工作内容说明 使用表单 计划变更 紧急插单：当顾客对订单有紧急需求时，研究所应立即通知制造工程部，制造工程部根据顾客对订单紧急需求的状况结合公司实际的生产应变能力对非原生产计划内之订单，以“追加任务通知”分发至生产及各相关部门进行生产作业。 补单：在生产过程中，当产品不良率过高或其它质量异常造成的补单 ，制造工程部结合公司实际的生产应变能力以“追加任务通知”的形式进行生产作业。 计划订单：当生产部门的生产能力高于已接订单的定额数量时，研究所及制造工程部可根据市场调查需求情况进行有计划地生产一些安全库存产品，由制造工程部将其列入“月份作业计划”及“一周计划安排”，将其分发至各分厂进行生产作业。 追加任务通知 月份作业计划 一周计划安排 计划完成：生产分厂将完成的合格产品入成品仓库并办理入库手续，按《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》执行。 生产 过程管理： 过程条件控制 工作人员管理： 按《人力资源管理程序》对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验等技能要求 生产现场环境管理 各生产分厂应保持生产设施处于清洁、有序和良好的维护状态，生产现场。