ts16949模板程序过程审核管理程序(编辑修改稿)

ts16949模板程序过程审核管理程序(编辑修改稿)内容摘要：

意见，不保存会议记录及签到表。 表单 06 首、末会议记录 核员根据 “表单 02 过程审核计划时程表”上的时间规定按已填写好的“表单 03 质量审核检查表”上的相关内容，对被审核部门进行过程抽样审核。 审核员对于审核的结 果必须作好评分说明，评分方法详见本程序 1213流程内容。 对于审核的结果必须加以适当的说明，如：符合、不符合、不适用或列入观察项等。 场审核方法：提问、查看、收集证据、查文件、验证、确认，系统地记录审核实施情况。 表单 03 质量 审 核 检查表 12．按《年度内部质量审核计划》的过程审核采取定量评定方法，对审核结果以及审核报告的分析具有可比性，并按持续改进过程（ KVP）的观点可以看出与以往审核的差异。 ： 审核员根据对提问的要求以及在产品诞生过程（产品质量先期策划过程 /服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足过程审核要求的实际情况对提问的项目进行评定。 每个提问的得分以 0、 或 10分进行评分，满足项目要求的程度是打分的根据。 评分不满 10分时则须制订纠正 /改进措施并确定落实其改进期限。 分 数 对符合要求程度的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合，只有微小的偏差（ *） 6 部分符合，有较大的偏差 4 少部分符合，有严重的偏差 0 完全不符合 备注（ *） “绝大部分符合”指的是证明已 满足了约 3/4以上的规定要求。 没有特别的风险。 过程要素符合率 Ee计算公式如下： 各相关问题实际得分的总和 Ee（ %） = 100% 各相关问题满分的总和 ，将上述相关表单 /记录整理 后，将各项评分结果填入“表单 03过程审核提问的评分 /符合率 审核评分统计及确定其评分定级 实施审核 D 首次会议 C Q/ 过程审核管理程序 第 5 页 共 8 页 工 作 流 程 工 作 内 容 说 明 表”中，并计算其各项符合率，计算完成后提交给审核组长。 12. 3 审核结果的综合评分（符合率计 算方法）： ： 产 品 服 务 — 产品开发 Ede — 策划 Ede — 过程开发 Epe — 原材料 /外购件 Epg — 外委服务或 /和外购产品 Ez — 各道工序的平均值 Ez — 各道工序的平均值 Epg — 售后服务 /用户满意 Ek — 用户服务 /用户满意 Ek 备注 1．在对服务进行审核时，请把下列描述中的生产换为服务，生产过程换 为服务过程。 由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均 值 Epg），然后计算总符合率。 这对于保证各要素进行均衡的评定也是必要的。 这样，产品组不同，所选的生产工序不同，“生产”要素计算出的符合率也可能不同。 Epg的计算公式如下： （ E1+E2+E3+„„ En） Epg（ %） = 100% 被评定工序数量 ： （ Ede+Epe+Ez+Epg+Ek） Ep（ %） = 100% 被评定过程要素的数量 ① .此外，作为对整个过程的评定的补充，也可以另。