iso质量管理体系审核中常见不合格项列表(编辑修改稿)

iso质量管理体系审核中常见不合格项列表(编辑修改稿)内容摘要：

计输人没有形成文件，未作评审。 设计输人中未包括适用的法令和法律。 （ 3）未编制设计开发计划（策划的结果），计划未随设计的进展而适时修改。 （ 4）每次设计的人员职责、阶段划分不明确。 （ 5）设计输出资料不完整，没有满足输人的要求，输出中未包含或引用产品验收准则，重要的产品特性未作出规定。 （ 6）设计输出文件发放前未批准。 （ 7）设计未评审 /验证 /确认，或评审不合格仍投产。 （ 8）评审、验证、确认后的跟踪措施未记录。 （ 9）设计更改未标识，没有形成文件。 （ 10）更改审批人员没有授权依据。 采购（标准条款 ） （ 1）对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施没有记录。 采购单上的供应商为未经批准的供应商 （ 2）采购文件、采购单发出前未经审批。 （ 3） 顾客指定的供应商，组织对其不评审也不验证其产品。 （ 4）无选择和评价供应商的准则。 J （ 5）采购文件的内容未清楚地在表明订购产品的要求（如产品的质量要求验收要求等） （ 6）对质量差的供应商，没有采取纠正措施并跟踪验证。 （ 7）没有在规定的时间内复审经批准的供应商。 （ 8）采购单的修改没有管理规定。 （ 9）采购产品的验证方法不明确，或虽明确但不执行。 （ 10）组织或顾客在供方现场实施验证时，未在采购文件中对验证的安排和产品放行的办法作出规定。 （ 11）对服务供应商（如计量器具检定供应商、委托的检验机关、运输公 司等）等未进行评审等控制活动。 生产和服务提供的控制（标准条款 ） （ 1）控制生产和服务过程的信息不全，缺乏作业指导书或作业指导书不够详细正确而影响产品质量。 （ 2）作业人员的作业不符合作业指示。 （ 3）设备没有进行正常的维护。 （ 4）工作环境没有得到有效控制。 （ 5）对特殊过程、关键过程、质量控制点没有监控措施。 （ 6）操作者没有经过培训或培训无记录。 （ 7）生产过程无计划管制（如投入、在制、产出的日常控制）。 （ 8）失效的图纸、规范等还在使用。 （ 9）领用的原材料没有规定的标识或检验状态。 （ 10）未规定产品放行的条件。 （ 11）发运了型号不正确的产品。 （ 12）货车运输公司或船舶运输公司未经评审。 （ 13）对运输中的货物损失没有采取纠正措施。 （ 14）货物没有正确地进行标识，随货文件不完整。 （ 15）没有规定交付后（售后服务）的管理措施，或规定了但未执行，或没有效果。 （ 16）合同规定的售后服务未执行或执行后没有记录。