iso9001：2000审核检查表(编辑修改稿)

iso9001：2000审核检查表(编辑修改稿)内容摘要：

的要求相一致（见）。 在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见）。 策划的输出形式应适合 于组织的运作方式。 注 1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。 注 2：组织也可将条款 的要求应用于产品实现过程的开发。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 标 准 要 求 结果 客观证据 组织应确定： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 与 产品有关的法律法规要求； d) 组织确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 标 准 要 求 结果 客观证据 组织应评审与产品有关的要求。 评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提 企业 () 大量的管理资料下载 8 交标书、接受合同或订单及接收合同或订单的更改），并应确保： a) 产品要求得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c) 组织有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所 引发的措施的记录应予保持（见 ）。 若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 注：在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。 而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。 顾客沟通 标 准 要 求 结果 客观证据 组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效 安排： a) 产品信息； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 顾客反馈 ,包括顾客抱怨。 企业 () 大量的管理资料下载 9 ISO 9001:20xx审核检查表 客户名称 /地址 : 审核员 : 审核日期 : 设计和开发 标 准 要 求 结果 客观证据 组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。 在进行设计和开发策划时，组织应确定： a) 设计和开发阶段； b) 适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动 ； d) 设计和开发的职责和权限。 组织应对设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。 设计和开发输入 标 准 要 求 结果 客观证据 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录（ ）。 这些输入应包括： a) 功能和性能的要求； b) 适用的法律、法规要求； d) 适用时，以前类似设计提供的信息； e) 设计和开发所必需的其他要求。 应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。 要求应完整 、清楚，并且不能自相矛盾。 设计和开发输出 标 准 要 求 结果 客观证据 设计和开发的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。 设计和开发输出应： a) 满足设计和开发输入的要求； 企业 () 大量的管理资料下载 10 b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息； c) 包含或引用产品接收准则； d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 标 准 要 求 结果 客观证据 在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见 ）对设计和开发进行系统的评审，以便： a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力； b) 识别任何问题并提出必要的措施。 评审的参加者应包括与评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。 评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见 ）。 设计和开发 验证 标 准 要 求 结果 客观证据 为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排（见 ）对设计和开发进行验证。 验证结果及任何必要措施的记录应予保持（见 ）。 设计和开发确认 标 准 要 求 结果 客观证据 为确保产品能够满足规定的使用要求的或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排（见 ）对设计和开发进行确认。 只要可行，确认应在产品交 付或实施之前完成。 确认结果及任何必要措施的记录应予保持（见 ）。 设计和开发更改的控制 标 准 要 求 结果 客观证据 应识别设计和开发的更改，并保持记录。 在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 设计和开发。