iso9001内部审核策划1-iso(编辑修改稿)

iso9001内部审核策划1-iso(编辑修改稿)内容摘要：

计划、审核活动计划、检查表、现场审核记录表、不合格项报 告、纠正措施报告、审核报告等。 检查表的编制 ●检查表的类型 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 126 (1)过程检查表 这是一种按照 ISO9001:20xx 标准条款编制的检查表 ，其关键是选择部门，分清主次。 (2)部门检查表 按照部门编制的检查表，关键是选择过程，分清主次。 ●检查表的作用 (1)始终保持审核目的。 检查表应列出与审核目的有关的项目和要点，以确保审核覆盖面的完整和代表性。 (2)紧扣审核主题，确保审核计划兑现。 (3)减少审核偏见，提高审核效能。 (4)确定审核思路和审核策略，突出重点，照顾一般，提高审核的系统性和有效性。 ●检查表的编制要求 (1)审核员在编制检查表前，应掌握组织各部门质量职能分配情况。 (2)内审应以组织的质量管理体系文件为主要依据编制检查表。 (3)应选择典型的、关键的质量问题。 (4)应突出审核区域的主要职能，并选出有代表性的样本。 (5)应突出重点，照顾一般，编制详略得当的检查表。 (6)应根据平时掌握的情况，有针对性地选择审核项目和客观证据。 (7)应有可操作性，检查项目具体，检查方法实用，客观证据易收集。 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 127 ●检查表的编制方法 (1)制订过程审核流程图 制订过程审核流程图的目的是：理清审核思路，使检查内容有序展开，依次推进。 对部门分 管过程宜在编制 检查表前先制订过程审核流程图。 (2)受审核部门的选择 受审核部门宜为一个相对独立的组织单元。 如组织下设有许多职能部门，应分别编 制。 (3)审核地点的选择 审核地点应确定且惟一确定，这是计划审核项目时必须考虑的因素。 如总经理办公室的审核 地点放在办公室，审核项目应能在办公室取证。 (4)审核时间的确定 审核时间是指在某被审核部门和审核地点，完成既定的审核任务，预计所花费的审核时间。 如在总经理办公室审核，预计时间为 3 小时。 (5)审核过程的确定 审核过程是指对被审核部门应审核哪些过程，这必须事先确定且 需考虑全面。 在确定被审核 部门审核过程时，应分清分管过程、主相关过程和通相关过程。 分管过程是指该部门负 责组织实施、控制的过程；相关过程是指该部门具有部分管理或实施职能的过程，通相关过 程是指各部门都必须组织、控制的过程，在 ISO9001:20xx 标准中通相关过程主要为文件控 制 ()、质量记录的控制 ()、以顾客为中心()、质量方针 ()、策划 ()、 职责和权限 ()、内部沟通()、工作环境 ()、改进 ()。 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 128 (6)检查项目、证据及方法的确定 检查项目、证据及方法是检查表的主要内容。