iso9000体系文件全套17-11内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
审核组应准备以下文件： a) 内部审核计划； b) 审核检查表； c) 审核的依据性文件，包括相关的各类质量体系文件； d) 审核用各种记录（ 不 符合 项报告 、 会议记录与签到表 等）。 受审核部门接到审核计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议， 在审核前三天 通知审核组，经过协商可以再行安排。 受审 方领导要作好接受审核的准备工作。 审核实施 召开首次会议 由审核组长主持召开首次会议，审核组全体成员、管理者代表和受审核方领导参加，首次会议内容： a) 审核组长介绍审核组成员及分工 、 日程安排； b) 申明审核的目的、范围和依据； c) 简介审核采用的方法和程序； d) 澄清审核计划中不明确的内容； e) 确定末次会议时间、地点、出席人员等； f) 审核组长或其指定人员填写《会议记录》。 现场审核 审核员按照《检查记录表》进行。 审核中通过面谈、现场 抽样 检查、查阅文件和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状，收集证据，记录观察结果，确定不符合项。 当检查发现需要追踪审核时，可超出原检查表的限制，按活动流程对发现的线索跟踪检查，直到该问题被查清并可依据此事实作出正确的结论。 现场发现问题时，要征得被审核部门代表确认。 在所有计划的审核工作完成后，审核员对观察结果进行整理分析，评价其与质量管理体系要求的符合程度，填写《不符合项报告》。 不符合事实的描述要清楚、 全面、准确、易懂，要明确审核。阅读剩余 0%
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