iso14001-ohs18001管理体系运行检查表(编辑修改稿)

iso14001-ohs18001管理体系运行检查表(编辑修改稿)内容摘要：

能耗目标完成奖励额 资源综合利用管理程序 E/ 废钢铁类回收量 *19 工艺过程水跑冒滴漏点数 单位能耗目标未完成考核额 废钢铁回收量折合价值 *19 工艺过程水跑冒滴漏整改点数 能量计量器具数 炼钢污泥回收使用量 *20 新增大气污染防治工程数 新安装能量计量器具数 炼钢 污泥回收使用率 *20 6 ISO14001/OHS18001 管理体系运行检查表 检查单位： 体系： □ E □ O 编号： EO/PG213/01 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 资源综合利用管 理程序 E/ 炼钢污泥回收使用量价值 *20 绿化管理程序 E/PG211 .09 历年种植绿地实际维护费 安全供 /用电管理程序 O/PG211 .01 易燃、爆场所的电气设备检测台数 连铸氧化铁皮回收使用量 *20 销毁乔木数量 易燃、易爆场所的电气设备检测合格台数 连铸氧化铁皮回收使用率 *20 销毁草地面积 连铸氧化铁皮回收使用价值 *20 销毁灌木数量 用电设备的绝缘、接地电阻应检测台数 轧钢氧化 铁皮回收量 *21 因销毁补种乔木数量 轧钢氧化铁皮回收使用率 *21 因销毁补种草地面积 轧钢氧化铁皮回收使用价值 *21 因销毁补种灌木数量 炼铁瓦斯灰回收使用量 *22 因销毁补种绿地实际发生费用 用电设备的绝缘、接地电阻检测合格台数 炼铁瓦斯灰回收使用率 *22 绿化工作奖励额 炼铁瓦斯灰回收使用价值 *22 绿化工作处罚额 用电设备保护接地台数 炼铁炉沟干渣铁回收量 *22 安全供 /用电管理程序 O/PG211 .01 电气作业人数 用电设备保护接地检测台数 炼铁炉沟渣铁回收使用价值 *22 电气作业持证上岗人数 用电设备保护接地检测合格台数 烧结返矿粉回收使用量 *22 触电救护培训人数 烧结返矿粉回收使用价值 *22 应检测的电器设备台数 避雷针数量 球团返矿粉回收使用量 *23 检测的电器设备台数 避雷针检测数量 球团返矿粉回收使用价值 *23 检测仪器校准台数 避雷针检 测合格数量 资源综合利用开发项目数 防爆电气产品台数 电气火灾次数 实施新的开发项目效益 防爆电气产品检验台数 电气火灾造成的经济损失 资源综合利用奖励额 防爆电气产品检验合格台数 触电应急救护知识培训人数 资源综合利用考核额 手持电动工具安装漏电保护器台数 许可作业管理程序 O/PG211 .02 一级动火次数 绿化管理程序 E/ 新增绿化面积目标 一级动火审批次数 实际完成新增绿化面 积 手持电动工具漏电保护器 检测台数 一级动火作业区域现场煤气监测监护次数 新增乔木成活率 新增草地成活率 手持电动工具漏电保护器 检测合格台数 二级动火次数 新增灌木成活率 二级动火审批次数 实际完成新增绿化投资额 潜水泵安装漏电保护器台数 二级动火作业区域现场煤气监测监护次数 历年种植乔木成活率 潜水泵漏电保护器检测台数 历年种植草地成活率 潜水泵漏电保护器检测合格台数 三级动火次数 历年种植灌木成活率 易燃、易爆场所的电气设备台数 三级动火审批次数 7 ISO14001/OHS18001 管理体系运行检查表 检查单位： 体系： □ E □ O 编号： EO/PG213/01 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 许可作业管理程序 O/PG211 .02 动火作业造成事故次数 许可作业管理程序 O/PG211 .02 进入设备作业发生人员伤亡 事故造成经济损失 安全标识管理程序 O/PG211 .04 其他压力容器 *26 动火作业事故损失额 安全护栏米数 开挖次数 爆破作业次数 安全标识变更处数 开挖审批次数 爆破作业审批次数 安全标识新增费用 破土作 业票办理次数 爆破作业造成事故次数 氧气及相关气体管理程序 O/PG211 .05 氧气及相关气体制造和输送系统安全性是否监测 *27 开挖作业造成事故次数 爆破作业事故经济损失 开挖作业事故损失额 安全锁定管理程序 O/ 安全锁定能量告示制作块数 系统安全性不符合整改项数 一级高处作业次数 安全锁定能量告示新增块数 氧气及相关气体安全知识、安全技能、操作技能培训人数 一级高处作业审批次数 确定个锁数量 二、特级高处作业次数 其中：新增个人锁数量 二、特级高处作业审批次数 确定通用锁数量 氧气及相关气体系统专业点检次数 高处作业票办理次数 实行锁定设备数量 特殊高处作业公司主管领导审批次数 *24 其中：新增锁定设备数量 实际维修实行锁定设备数量 专业点检发现问题整改项数 运输钢瓶充装氧气及相关气体和低温液体车辆数 高处作业造成事故次数 《锁定作业记录表》填写数量 高处 作业事故损失额 《去除个人锁定授权单》填写数量 运输氧气及相关气体和低温液体符合法律手续车辆数 *13 密闭作业次数 违规解除个人锁数量 密闭作业审批次数 安全锁定培训人数 氧气防爆电机数量 进入设备作业票办理次数 安全锁定培训人员合格人数 其中：新增氧气防爆电机数量 进入设备作业实施锁定次数 安全锁定违规处罚金款 氧气防爆安全阀数量 进入密闭作业前对有害气 体进行监测次数 *25 安全标识管理程序 O/PG211 .04 安全标识牌总数 其中：新增氧气防爆安全阀数量 其中：完好数量 氧气设施防雷避雷针数量 进入密闭前做蒸煮实验次数 清洗数量 其中：新增氧气防雷避雷针数量 进入密闭前做聚合物加热实验次数 更换数量 新增防护设施金额 新增数量 氧气设施安全检查次数 进入设备作业前后人员、工具、材料登记次数 安全色更新处数 氧气区域安全检查查出不符合项数 其中：管道米数 进 入设备作业人员发生中毒、窒息事故次数 起重设备台数 其中：电机不符合项数 压力球罐台数 安全阀不符合项数 8 ISO14001/OHS18001 管理体系运行检查表 检查单位： 体系： □ E □ O 编号： EO/PG213/01 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 氧气及相关气体管理程序 O/PG211 .05 报警器不符合项数 煤气管理程序 O/PG211 .06 煤气中毒事故发生次数 职业病防治管理程序 O/PG211 .08 其中：职业危害岗位警示说明牌新设置数 防雷避雷针不符合项数 其中：中毒轻微次数 其他氧气设施不符合项数 中毒轻微人数 职业危害卫生设施新增套数 人的行为不符合项数 中度中 毒次数 职业危害防治设施新增套数 不符合罚款金额 中度中毒人数 职业危害应急设施新增台数 不符合整改项数 重度中毒次数 职业危害检测 /报警设施新增台数 不符合整改金额 中毒死亡人数 职业危害预防 /治理。