iso14000相关资料15个doc环境管理体系审核清单-iso(编辑修改稿)

iso14000相关资料15个doc环境管理体系审核清单-iso(编辑修改稿)内容摘要：

——事故、偶然事件及潜在的紧急情况； ——所有过去、现在和计划中的活动。 ⑥在制定的程序中，是否把所有与环境活动有关的环境法规、规章、环境政策及 组织的指令、惯例、规范都进行了登记 ? 程序中是否规定了记录环境影响及相关利益 方的观点 ? ⑦相关的利益方包括： ——顾客； ——员工； ——权威部门 (政府主管部门 )； 文 件 名 环境管理体系审核清单 电子文件编码 HJSH004 页 码 157 ——邻近组织或个人； ——股东和投资者； ——分供方； ——银行； ——保险公司。 (5)环境目标和指标 ①组织是否建立了程序，以规定组织各层次的具体并可测量的目标和指标。 ②环境目标是否具有可操作性（可测量性）。 ——目标必须是定量的；以对环境业绩的持续改进作出承诺； ——目标之间没有冲突； ——目标应依据要求优先排序， 并能随时依据法规要求重新排序； ——应规定达到目标的期限，并能对目标的完成情况进行评价。 ③环境目标是否包括了： ——环境法规及规范的要求； ——组织在财务、作业和经营方面的要求； ——主要利益方的观点。 (6)环境管理方案 ①为实现组织的环境目标，组织是否制定并实施了一套环境管理方案。 ②这套方案是否包括了： ——实现组织环境目标和指标的时间表、资源和职责； 文 件 名 环境管理体系审核清单 电子文件编码 HJSH004 页 码 158 ——根据优先次序确定的具体措施； ——所有责任方参 与策划的过程； ——定期评审和监督、修订环境管理方案和程序。 ③对以下情况（如果会对环境产生不同影响）是否制定了更为详细的环境方案。 ——新开发或新设计的项目； ——新产品或改进的产品； ——新服务或改进的服务； ——新过程或改进的过程。 ④对于项目或改进项目的环境方案是否包括从策划、设计、生产、安装运行、停止 以及可能的报废处置全过程。 ⑤其环境计划是否规定了以下内容： ——要达到的环境日标； ——实现这些目标的方法、途径； ——各职能部门和各个层次上都指定了负责实施环境目标的人员； ——处理项目实施中的 更改或改进的程序； ——针对纠正措施是否规定了如何实施、如何评价其适应性的方法。 (7)环境管理体系文件 ①环境手册 内容的环境手册 ? ? ： 文 件 名 环境管理体系审核清单 电子文件编码 HJSH004 页 码 159 ——写明环境方针、环境目标和指标及其对环境的承诺； ——提供法律、法规和其他方面的要求登记； ——提供重大环境因素登记； ——描述环境管理体系要素间的 相互关系； ——描述环境管理体系关键的职能和职责以及职能间的合作（即主管部门、配合部 门不同的职责范围和内容）； ——给出引用文件及其相关支持性文件或管理条款的索引或摘要； ——给出二级通用程序文件的目录； ——规定手册审批、修改、换版、保管、控制的要求。 ，如： ——正常运行； ——非正常运行； ——突发事件；。