dell供应商审核评估报告(编辑修改稿)

dell供应商审核评估报告(编辑修改稿)内容摘要：

是否有系统确保客户要求的都已明确，有经过检查并且已经达到。 评分指南 0 没有系统 ，供应商根据所给样品假定部品满足客户要求 3 有检验单和同样系统，但证据显示没有经常执行 5 除了上述以外，有系统存在并显然是供应商整体控制系统的一个致命部分 5———— 是否有书面检验规程用于生产材料来料检验（此问题用来决定供应商是否在来料 入库前保证来料品质合格）。 评分指南 0 没有文件化的检验规程 1 有一些书面检验规程可能已经执行 3 有一些书面的、专门的检验规程，并已执行，另外，有遵照执行检验规程的 记录 5 有检验规程，并且 /或者供应商已作成正式的文件化的鉴定计划有记录表明遵 照计划执行 5———— 供应商有否方法证明每个岗位所要求的技术、水平、知识和资格。 是否有机构帮 助雇员接受所需的岗位培训。 第 13 页 共 23 页 评分指南 0 供应商没有明确每个岗位要求的技术、技术水平等 1 有岗位种类描述所需技术，但没有具体定义岗位所要求的技术水平、知识或 资格 3 有岗位种类清晰定义，具体技术水平、知识和资格，但没有方案评估雇员是 否达到要求 4 有岗位性质的书面标准，包括是否达到要求的评估标准，当雇员不能胜任时， 调换岗位直到能胜任为止 5 除了上述方法，当雇员不能胜任时，进行培训 /再培训，通过管理监控雇员胜 任工作的能力 B— 不良材料处理 5———— 是否有有效的程序明确并控制不良材料的处理。 评分指南 0— 没有文件化的程序 /系统明确并控制不符合材料的处理 1— 写了程序 但没有执行的证据 3 执行并遵守了一个程序或政策 5 有书面程序或政策控制，以表明和隔离拒收品进入生产流程或防止浪费增值 劳动力 4———— 是否有效控制，防止不合格品出货。 评分指南 0 没有控制防止不合格品的出货 1 控制包括最终检验 /出货检验以筛选不良品 3 控制包括文件 化的生产线检验和最终检验，还有出货检验筛选不良品 5 用 SPC 控制工序，保证查出工序变动并在不良品产生之前采取措施，进行最 终审核核实系统 4———— 是否有文件规定要求部品供应商提供不合格部品的改善措施并且供应商跟踪 确保改善措施有效实施。 第 14 页 共 23 页 评分指南 0 没有规定或系统要求改善措施和跟 踪，没有证据显示供应商将不良现象报告 给部品供应商或要求改善措施 1 有证据显示供应商报告不良现象给原供应商，但没有证据显示要求改善措施， 没有书面文件指示要求 3 有书面文件要求通知不良现象，有证据显示供应商报告不良现象给部品供应 商要求改善措施。 当供应商没有回复或改善措施不够有效时，没有跟踪的证 据 5 除了上述以外，有证据显示供应商跟踪部品供应商直到答复改善措施，评估 改善措施的充分性，监控产品出货，保证改善措施有效解决问题 C— 工序和产品的文件化 5———— 有系统保证操作场所有最新工程变更水平、规格、工艺标准、 QIPS、 ECNS、和偏 差 评 分指南 0 没有系统保证操作场所使用最新文件 1 有系统确保最新文件与订单相符，但有证据显示系统不是通用的，不是最新 的 3 有系统核实最新文件与订单相符，所有操作班次和操作场所都能得到最新文 件 5 有书面系统保证生产线可以得到最新文件，有系统列出最新打印版本， QIP 工艺标准，根 据订单的规格，所有场所，操作班次都容易获得文件，有证据 显示操作员使用了文件，当比较生产线文件和最新文件一览表时，所有版本 相符 4———— 是否保留测试数据和检验数据的文件。 评分指南 0 没有证据进行过测试或检验 1 有证据进行过测试或检验，但没有记录数据或出货后没有保留，没有证据显 示数据进行产品合 格判断或生产工序验收 3 保留测试检验数据，有证据使用数据进行产品合格判断或生产工序验收， 然而数据没有用于问题预防分析 第 15 页 共 23 页 5 使用数据进行产品工序判定，用数据进行评估，比较数据和生产工序数据并 且 /或者保留数据以便执行预防措施 D— 检验设备计量 5———— 检验规程是否规定准确性允差。 评分指南 0 没有规定准确允差（如：特别设计的测量标准器没有文件或记录规定设备准 确性 1 检验设备有准确性允差，用标准器检查设备是否符合要求，但超出标准器容 差范围（例如：厂家规定治具准确性是177。 ，但用于检验为177。 的寸 法） 5 检验设备有规定允差 /或供应商使用客户提供的标准器。 标准器只用于测量规 定的允差 5———— 所有计量的设备和计量标准有计量定期，并保留计量计划。 评分指南。