cqcccc手册48内部审核控制程序程序文件(编辑修改稿)内容摘要：
载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 , 加入 必要时 可将此文件解密 核计划》，并对内审员任务进行分工，分工应考虑审核员不参与本职工作所在部门的现场审核。 审核组组长将现场审核计划交质量负责人批准。 内审员研究有关程序文件，并决定是否尚需其它文件。 编制《质量体系内部审核检查表》并报审核组组长批准。 内审员决定是否需要一名陪同人员，并通知部门负责人所需特殊设施。 办公室主任在审核前五天向各有关部门负责人通知确切的审核日期，追加审核 亦应及时通知上述负责人。 审核实施 召开首次会议： a) 审核组组长主持，厂长或质量负责人、内审员、各受审部门负责人或其代表参加。 b) 宣布审核的性质、目的、范围、依据、方法和议程。 c) 介绍审核组成员及其分工。 d) 提出对受审部门的要求。 e) 由审核组组长委派一名内审员记录。 现场审核 a) 内审员依据《质量体系内部审核检查表》实施现场审核，当发现不合格时，应寻找客观证据并与被审方负责人共同确认事实。 b) 内审员编写《不合格报告》。 内容包括：受审核部门及其负责 人、内审员、审核依据、不合格事实、不合格类型、建议纠正措施、纠正措施完成情况及验证。 c) 汇总分析 :由审核组组长召集内审员，对观察结果汇总分析，并与受审部门负责人沟通，力求一致。 必要时质量负责人参加。 末次会议 a) 审核组组长主持，参加人同首次会议； b) 审核组组长说明《不合格报告》的数量和分类，并按重要的程度依次宣读，受审部门负责人认可签字。 c) 审核组组长就受审部门在确保。阅读剩余 0%
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