c10m9c10a2b2内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
管理课选择符合内部审核条件的人员填写 M9QRC10A16D1《内部审核员评定表》，大连冰山金属加工有限公司 20xx0519 发布 第 1 版 第 0 次修改 M9CC10A2B2 第 3 页 共 5 页 由管理者代表组织各部门代表评定。 评定合格的列入 M9QRC10A17D1《内部审核员名单》。 内部审核的实施 内部审核员应按《内部审核计划》规定实施审核，各有关部门应积极配合。 对审核中发现的不符合项，由审核员开具 M9QRC10A18D1《不符合项报告》 一式两份，一份交被审核部门，一份由质量管理课存档。 纠正措施与跟踪审核 所有不符合项应由不符合项的责任部门负责按以下要求制定纠正措施并认真实施： 是否存在类似情况； ； ，填入《不符合项报告》的“产生不符合项的原因”栏 内，调查人要签字，并写明日期； ，并说明具体步骤及完成日期，填入《不符合项报告》的“纠正措施”栏内，经部门领导批准，并写明日期； ，并将实。阅读剩余 0%
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