api内部质量体系内部审核检查表(编辑修改稿)

api内部质量体系内部审核检查表(编辑修改稿)内容摘要：

督产品的人员来执行 补充要求 不合格的评价 .放行或接受包括以下一种或多种的验证过程。 1 不满足制造验收标准的可接受产品。 应满足下列要求： 组织应建立控制、校准和维护监视和测量装置的控制特征。 控制特征应包括装置类型、唯一性标识、使用场合、检查频次、检查方法 组织应确保环境条件适合于进行的校准、检验、测量和试验。 公司编制了不合格品控制程序和 检验规程，当发生不合格产品时，进行隔离和标识，并填写不合格通知处理单，在不合格品登记表中进行记录，由质管部门检验和评定，作出进行返工，返修，降级使用和报废的判定，由质检部主管批准后实施。 公司编制了 《过程和产品的监视和测量控制程序》 产品在交付前，质检部对该产品依据 API Spec 5L 管线钢管规范进行检测，并出具检测报告。 最终的验收检验应在产品实现过程的策划阶段，明确由非生产人员或者直接监督产品的人员来执行。 内部质量体系审核检查表 编号： TZ/QR80203 审核员： NO： 7 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 让步时不合格品的放行或者接受 现场不合格分析 组织对交付的产品，如不满足设计验收标准但可接受的产品，应告顾客，组织应当保持告知的纪录。 2 产品满足设计验收；或 违反制造验 收准则但有非必要项的分类，可满足设计验收准则；或 3 产品经过返修或返工，可满足设计验收准则或制造验收准则。 4 不满足原始设计验收准则的可接受产品，应满足下列要求： 5 原始的设计验收准则按 进行了更改； 材料或产品满足新的设计验收准则。 补充要求 不合格产品的文化程序应包括标识 .记录和报告 .现场不合格或产品失效事故的要求 .文件化程序应确保现场不合格的分析 ,与所提供的产品或文件化证据 ,以便查明原因 . 55 交付的产品，如不满足设计验收标准但可接受的产品，应告顾客，组织应当保持告知的纪录。 质 检部对生产检验出的不合格产品填写不合格品通知处理单，对不合格品产生问题进行了原因分析，针对不合格原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施和 不合格品的反馈时间，要求在一个星期内进行了改正。 并对不合格项纠正预防措施进行验证， 确保所有预防措施是有效的， 并填写不合格通知处理单，在不合格品登记表中进行记录，由质管部门检验和评定，作出进行返工，返修，降级使用和报废的判定，由质检部主管批准后实施。 在 不合格品通知处理单 中进行记录记录有编号，部门，开对现场不合格发生原因，人机，料法环五个方面进行分析，在 不合格品通知处理单 中进行描述，以便查明原因，相关记录保存 由质管部门检验和评定，作出进行返工，返修，降级使用和报废的判定，由质检部主管批准后实施。 内部质量体系审核检查表 编号： TZ/QR80203 审核员： NO： 8 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 纠正措施 反馈时间 预防措施 补充要求 组织应确保所有纠正措施是有效的 补充要求 组织应明确提交纠正措施的反馈时间。 补充要求 组织应确保所有预防措施是有效的。 质检部对生产检验出的不合格产是、品提供不合格品通知处理单，对不合格品产生问题进行了原因分析，针对不合格原因责成责任部门， 制定了相关的纠正预防措施和 不合格品的反馈时间，要求在一个星期内进行了改正。 并对不合格项纠正预防措施进行验证， 确保所有 预防措施是有效的， 提供了和 2 份纠正预防措施报告和验证检查记录 内部质量体系审核检查表 编号： TZ/QR80203。