611系统调研方案(编辑修改稿)

611系统调研方案(编辑修改稿)内容摘要：

示。 改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处。 为什么。 如何改进。 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进。 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度。 为什么。 调研方案（一） 第 12 页 共 57 页 生产制造 综述 根据贵公司的生产制造的情况，这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。 根据贵公司的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流 程。 库存的基本情况 参与“库存管理”职能的人员有哪些。 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。 （可以利用文字、图表描述） 调研方案（一） 第 13 页 共 57 页 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的。 有无实行子库划分及货位管理。 若有，请详细说明。 阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。 有些物料是参与 MRP运算的，而有些物料是不参与 MRP运算，而是采用最小最大计划、重订货点计划等几种。 订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例 A B C D 库存分析 的流程是怎样的。 原材料库存管理 采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些。 是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理。 如果有请详细描述。 调研方案（一） 第 14 页 共 57 页 采购不合格品的退货流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 材料在库存之间的调入 /调出流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 材料的领用出库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 是否存在其他出入库的流程。 调研方案（一） 第 15 页 共 57 页 原材料的盘点处理方法和流程。 流转的单据有哪些。 盘点的盘盈 \盘亏是怎样处理的 ? 是否存在 材料处理（如多余原材料的外卖等）流程。 流转的单据有哪些。 呆、滞料的处理流程。 流转的单据有哪些。 产成品库存管理 生产入库的流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 调研方案（一） 第 16 页 共 57 页 销售退货入库的流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 销售移库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 配送出库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 是否还有其他出入库流程。 调研方案（一） 第 17 页 共 57 页 产成品盘存流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 盘点的盘盈 \盘亏是怎样处理的 ? 组装出入库流程是 怎样的。 流转的单据有哪些。 运输管理（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 调研方案（一） 第 18 页 共 57 页 辅助材料以及工装设备等的库存管理 采购生产辅料接收、入库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 采购工器具接收、入库是怎样的。 流转的单据有哪些。 是否还有其他流程存在。 库存计划和补充 对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的 ? 调研方案（一） 第 19 页 共 57 页 是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存 ?如果有 ,请详细说明 制定最大最小库存的方法和考虑的因素 . 最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特性 ,例如物料的生命周期 , 物料的价格等其他方面的因素 物料管理 参与“物料管理”职能的人员有哪些。 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。 （可以利用文字、图表描述） 调研方案（一） 第 20 页 共 57 页 存在几种发料方式。 如推式发料、拉式发料。 库房发料采取哪种方式。 A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法 生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理。 以及审批过程是怎样的。 非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理 流程以及审批过程是怎样的。 成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的。 调研方案（一） 第 21 页 共 57 页 物料的报废处理流程以及审批过程。 包括库存物料的报废和车间物料的报废。 流转的单据有哪些。 车间管理 参与“车间管理”职能的人员有哪些。 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。 （可以利用文字、图表描述） 车间现有的工作中心是怎样划分的。 分三个车间 , 车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的。 根据月计划排计划 , 调研方案（一） 第 22 页 共 57 页 下达生产定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单 据有哪些。 生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作。 需要哪些人完成，中间流转的单据有哪些。 生产定单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些。 包括工时和物料的统计、成本的结转、差异分析、完工入库等。 对于车间不合格品的处理流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些。 需要哪些人审批通过。 调研方案（一） 第 23 页 共 57 页 工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的。 对于瓶颈工序是否有单独的标识，以及特殊的处理。 生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成。 对于新产品试生产的 流程 是怎样的。 涉及的部门和人员有哪些。 为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些。 比如及时的信息收集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。 调研方案（一） 第 24 页 共 57 页 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的。 以及一些处理办法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产计划。 未尽事宜 除以上内容，尚有一些重 要或需提请注意的方面，请予以列示。 改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处。 为什么。 如何改进。 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进。 调研方案（一） 第 25 页 共 57 页 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度。 为什么。 采购管理 综述 采购部分别与其他部门相互提交哪些信息。 何种提交形式（口头 /书面 /电子文档）。 如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。 与其他部门的接 口数据（上、下游）主要有哪些。 由谁来负责接口数据的生成及传递。 供应商认证与管理 调研方案（一） 第 26 页 共 57 页 现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的。 采购部负责哪些工作。 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理。 是否定期对合格供应商进行再认证。 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行。 对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式。 对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么。 流程（审批程序）是怎样的。 产品经理对材料成本的目标估算 ，是否影响采购价格。 如果存在较大差异，如何协调。 公司是否有采购成本（率）的目标计划。 采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析。 如有请做详细说明。 调研方案（一）。