加贝兰蚕丝被加工建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

加贝兰蚕丝被加工建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

）建设内容 占地面积 20亩 建筑面积 4550m2 购置 设备 9套件 （ 3）燃料动力年耗量 年 用 水 量 3600m3 年 用 电 量 24万度 （ 4）项目定员 59 人 管理人员 5人 技术人员 14人 生产工人 40人 （ 5） 项目 投资 与 资金筹措 ① 项目 投资 1088 万元 固定资产投资 550 万元 无形递延资产 38 万元 铺底流动资金 500 万元 ② 资金筹措 1088 万元 企业 自筹资金 488 万元 申请 银行贷款 400 万元 项目 专项 资金 200 万元 （ 6） 财务评价指标 达产后年 经营收入 1350 万元 年均总成本 785 万元 年均销售税金 53 万元 年均利润总额 485 万元 年均所得税 79 万元 投资利润率 % 投资利税率 % 所得税后 内部收益率 % 所得税后财务净现值 1430 万元 所得税后投资回收期 年 所得税前 内部收益率 % 所得税前财务净现值 1756 万元 所得税前投资回收期 年 第 2章 项目单位 第 1节 基本 信息 项目单位： 机构代码： 7 住所地址： 设立时间： 性质类型： 注册资金： 股东人数： 5名（自然人） 技术 团队： 公司现有员工 48 名，其中高级专业技术人员 13 名，中级专业技术人员 15 名，管理人员 6人，操作工 14 人。 法人代表： *** 联系电话： 第 2节 主营业务 **经济开发区永鑫蚕业有限公司创建于 1999 年， 是宁夏唯一具有蚕茧收购营销资质的民营桑蚕产业开发龙头企业，是商务部认定的“东桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业，是经备案登记具有进出口经营权的对外贸易经营企业。 公司经营 范围包括蚕种扩繁与养殖、蚕桑种植，蚕茧收购、加工与营销。 经营方式主要是以“公司 +农户”经营机制，为农户提供种桑养蚕的产前（市场信息与生产策划）、产中（种苗供与技术咨询培训）、产后（产品收购、加工与销售）服务，以其龙头功能推进桑蚕产业发展。 其中产后（产品收购、加工与销售）服务是公司盈利环节。 第 3节 经营 状况 公司依托国家 商务部 “东桑西移”工程，在宁夏南部山区 **、中卫两市 8 县（区）建成优质桑园 万亩（以“公司 +农户” 经营机制建成，企业自营桑园 万亩），占当地桑园总面积 万亩的 %。 孵化种桑养蚕农户 万户。 公司现有每批催青 2万张蚕种的全自动远程遥控催青室 4个，蚕种扩繁能力达到 20 万张；小蚕共育室 190间（ 30 ㎡ /间）、成蚕饲养棚 305 间（ 60 ㎡ /间） ；拥有日加工鲜茧 15 吨自动烘茧站 2处； 公司为农户提供种桑养蚕的产前、产中、产后服务的业务遍及宁夏全区，收购加工蚕茧量占宁夏全区产量的 76%。 20xx 年投产桑园 万亩， 以“公司 +农户”经营机制 饲养桑蚕 万张，产鲜茧 1264吨，种桑养蚕农户收入 2192 万元 ， 公司烘制 干蚕茧 240吨，销售收入 1263万元，获净利润 256万元。 第 4节 财务财产 项目 期末数（万元） 项目 期末数（万元） 流动资产 负债 固定资产 权益 无形资产 资 产 总 计 1, 负债与权益总计 1, 20xx年公司销售收入 1263 万元，获净利润 256 万元。 20xx 年底，公司总资产 1078 万元，其中流动资产 336 万元，固定资产 457 万元，无形资产 285万元。 权益资产 520万元，负债 558万元，负债率 %。 第 5节 发展规划 —— 种桑养蚕。 公司规划 到 20xx 年 ， 以“公司 +农户”经营机制经营桑园 5万亩；饲养桑蚕 10万张； 年产 鲜茧 4000 吨； 烘制 干蚕茧 1500 吨；产业销售收入 1亿 元；产业纯利润 8000 万元；企业纯利润 20xx 万元。 种桑养蚕农户亩均纯收益 (含劳动工资 ) 1500元 /亩年，劳均纯收益 (含劳动工资 )8000 元 /人年。 —— 产品加工。 公司规划 到 20xx 年 ， 建 成 集缫丝、蚕丝被加工于一体的 蚕丝深加工生产线，年加工蚕丝被产品 2万套件， 加工升值干蚕茧 100吨、 蚕丝 33吨，年销售收入 1350万元，实现利税 500 万元。 —— 科研开发。 申请和实施科技攻关项目、成果转化项目、创新基金项目、新产品试产项目、科技开发项目 ，推进蚕桑产业科技进步 ；申请和实施市场建设项目、市场开拓项目、外贸促进项目、信息条件建设项目，构建蚕桑产业流通体系。 实现规划的基本条件，一是已经奠定了发展桑蚕产业的认识基础、技 术基础、设施条件基础；二是蚕茧丝 产品 市场前景广阔，蚕茧市场需求旺盛，农民种桑养蚕积极性高涨；三是国家以实施 “东桑西移”工程为载体，扶持西部地区发展 桑蚕产业，本公司 是国家商务部认定的“东桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业 ；四 是 **市以贯彻《国务院关于进一步加快宁夏发展的意见》为契机，制定了《蚕桑产业发展规划》，把蚕桑产业列入生态经济特色产业范畴给予大力支持。 第 3章 项目背景 第 1节 茧丝行业 现状 1． 世界茧丝行业 发展格局 茧丝绸行业是我国的传统优势产业，不仅拥有悠久的历史，更凝聚着源远流长而 的 中华民族文化。 改革开放以来，我国茧丝绸行业迅猛发展，一举成为全球生产和出口大国，生丝和坯绸产量分别占世界总产量的 70％和 45％以上，居世界 首 位；生丝、坯绸和制成品出口量分别占国际市场贸易量的 80％、 60％和 47％左右，居世界前列。 茧 丝绸产品在国际市场具有优势 ， 茧 丝绸行业已成为 由 我国主导国际市场的优势产业。 随着世界经济结构 的 调整，国际 茧 丝绸贸易和消费格局 正在发生 变化，法国、日本、韩国等已相继退出 茧丝绸行业 ， 茧 丝绸生产中心正在逐步向中国转移，市场前景看好。 但是，我国 目前 还只是“ 茧 丝绸大国”，而不是“ 茧 丝绸强国”。 我国加入 WTO 后，茧丝绸行业既拥有显著的优势和良好的机遇，同时也存在着突出的弱点，面临着来自周边国家激烈竞争的挑战，“茧丝绸大国”地 位面临着严峻的考验。 一方面，生产技术装备还比较落后， 尤其丝绸 印染后 处理技术 水平与意大利等国相 比差距很大 ， 产品档次不高，国际驰名品牌几乎空白。 如果外资一旦进入，将给我国 茧 丝绸 企业 带来冲击。 另一方面，印度在世界银行、泰国在欧共体、越南在法国的支持下，茧丝绸业 强势 发展。 特别是印度和泰 国已 形成了独特 的丝绸 风格，越南则以低成本 低价格 与我国抗衡。 2．我国 茧丝行业 发展现状 茧丝行业 是中华民族的传统产业，是我国最具国际市场竞争潜力的优势产业之一。 我国的 茧丝行业 经历了五个发展阶段。 19611978 年为平稳发展期，蚕茧产量由 万吨发展到 万吨。 19791994年为快速发展期，蚕茧产量由 万吨发 展到 万吨。 19951999年为调整收缩期，蚕茧产量由 万吨锐减到 万吨。 20xx20xx年为恢复发展期，蚕茧产量由 万吨，发展到 万吨。 20xx 年以来，以实施“东桑西移”工程为标志，进入战略转变期。 我国加入 WTO 后，政府致力于发展 茧丝行业 、挺进国际茧丝绸市场。 目前，我国 茧丝行业 的现状是： 规模稳步增长。 20xx年，我国蚕茧产量 68万吨，比 20xx年增长 ％；桑蚕鲜茧平均收购价 978 元 /担，蚕农年收入达 120 多亿元，比 20xx 年增长 ％。 实现工业总产值 1500 亿元，比 20xx 年增长 %；蚕丝产量13 万吨，比 20xx年增长 %；蚕丝产品销售收入 1250亿元，比 20xx年增长 ％；实现利润 亿元，比 20xx年增长 ％；蚕丝产品出口 85 亿美元，比 20xx 年增长 ％，其中真丝类产品出口 亿美元，比 20xx年增长 %。 布局趋于合理。 区域结构调整加快， 20xx 年，中西部蚕茧产量 34万吨，占全国的 ％，比 20xx 年上升 个百分点；蚕丝产量 万吨，占全国比重由 20xx年的 ％上升到 40％。 产业集约程度提高 ， 20xx年年产桑蚕茧 5万担以上的县（市）达到 63 个，产量占全国的 ％；浙江、江苏、上海、广东、山东等五省（市）丝绸商品出口额占全国总额的 90％；形成了一批茧丝绸集中产区和企业集团。 产品领域不断拓展，资源综合开发利用领域拓宽，蚕茧蚕丝已广泛应用于食品、医药保健品、饲料、化工产品等多种行业。 技术不断进步。 桑、蚕育种领先国际水平；小蚕共育、方格蔟、省力化饲养和病虫害防治等新技术和规模化、标准化经营模式广泛推广；缫丝技术显著进步，截止 20xx 年，自动缫丝机比重由 20xx 年的 ％提升到80％以上，茧 丝及其产品质量居世界前列。 市场机制形成。 国务院办公厅转发国家经贸委《关于深化蚕茧流通体制改革意见的通知》打破了垄断经营格局，取消了丝类商品出口经营资格的限制，开放公平、有序竞争格局和市场价格体系初步形成，以“公司＋农户”为机制的一体化公司成为产业发展主体，多元化股份制企业比例达到 90％以上，流通经营体制已与社会主义市场经济相适应。 竞争能力增强。 随着消费水平逐步提高，蚕丝产品内销量日益增长，蚕丝被、蚕丝针织品等已成为消费新热点，我国企业打造国际知名品牌的意识增强，“凯喜雅”、“苏豪”、“丝丽”等一批国内外 知名品牌的推出，标志着我国 茧丝行业 步入品牌战略轨道。 我国蚕茧和白厂丝产量已分别占世界总产量的 75％和 74％；白厂丝和真丝产品出口量已分别占世界贸易 总量的 90％和 70％；主导国际茧丝绸市场价格的能力日益增强，正在改变着我国茧丝绸价格受制于外商的局面，正向成为国际茧丝绸交易、价格、信息中心的目标迈进。 面临严峻挑战。 虽然我国 茧丝行业 拥有发展优势，但目前仅是“ 茧丝行业 大国”，而不是“ 茧丝行业 强国”。 桑蚕生产仍未突破小农经济状态，蚕茧流通体制还需完善，科技原始创新与集成创新能力不强，产品形象策划与宣传推介不力，缺乏 具有国际影响力的跨国集团和驰名品牌。 3．“东桑西移”工程 简介 为了优化我国茧丝行业区域布局，进一步发挥品种、质量及成本优势，引导桑蚕茧丝绸原料基地从土地资源紧缺的东部向地域广阔、自然条件适宜的中西部转移，推进产业升级，提升竞争能力，加快从丝绸大国向丝绸强国转变的进程， 国家商务部在“十一五”期间实施 “东桑西移”工程。 “东桑西移”工程的目标是： 培育 200个技术先进、市场服务网络体系健全、万亩以上的生态蚕茧基地，培育九大新兴蚕茧出口产区；培育50 个以“公司 +农户”为机制、以自动化为特征的初级茧缫丝加工企业 ；培育 30 个自主创新能力强、集科研开发和生产于一体的蚕丝产品大型企业；培育 20个拥有自主知识产权、国际营销网络的国内外知名品牌。 “东桑西移”工程的任务是： 桑蚕茧丝生产以点促面，重点扶持中西部地区建立国家级优质蚕茧蚕丝生产基地；丝绸纺织以东促西，大力提升丝绸纺织的科技含量和产品质量水平；丝绸及其它丝产品贸易以内促外，培育丝绸及其它丝产品名牌，开拓国内国外两个消费市场。 “东桑西移”工程的进度是： 前三年夯实基础、构建格局；后两年拓 展规模、实现目标。 第一阶段（ 20xx20xx年），建设 茧丝行业 原料基地。 在中 西部地区培育一批万担以上蚕茧生产基地，使 100 万户蚕农实现人均桑树 1000 棵，户均增收 3000 元（每斤蚕茧收益 10 元）；使 茧丝行业 成为中西部部分地区的支柱产业或特色产业。 东部地区通过提升现有优质茧丝生产基地和丝绸加工园区现代化水平，带动西部发展。 第二阶段（ 20xx20xx 年），提升 茧丝行业 技术水平。 在中西部地区培育一批国家级重点蚕茧生产基地，培育一定规模的丝绸初加工能力。 东部地区全面提升丝绸深加工水平，丝绸品牌开发取得突破性进展，带动中西部 茧丝行业 稳步发展；新增 200 万亩桑园 200 万担以上蚕茧增量，形成东 部优化、中部提升、西部大力发展的 茧丝行业 格局。 “东桑西移”工程的措施是： 统筹安排部署、科学合理规划；完善政策法规、构建运行机制；落实优惠政策、加大资金投入；加强国际合作、扩展国际影响；强化宣传推介，弘扬丝绸文化。 4．宁夏 茧丝行业 发展现状 1998年，宁夏政府就发展 茧丝行业 聘请国内著名专家开展了全方位、深层次的调研论证。 专家一致认为，“发展 茧丝行业 是宁夏南部山区和中部干旱带调整农业结构、发展外向型生态经济的可行且有效的途径”，并建议将 茧丝行业 列为宁夏十大支柱产业之中。 自治区政府制定出以“ 10年内发展 30 万 亩蚕桑种植基地”为总目标的 茧丝行业 发展规划；政府从政策、资金、技术多方面积极扶持 **（今原州区）、泾源、青铜峡、贺兰、红寺堡及宁夏农垦集团发展 茧丝行业。 “九五”、“十五”期间，自治区科技部门主持完成两项重大科技攻关项目 —— 《宁夏茧丝行业开发技术研 究》和《宁夏沙荒地治理及优质蚕茧开发研究》，其研究成果分别获宁夏科技进步二等奖和四等奖。 20xx 年， 国家茧丝绸办公室 认 定宁夏为。