年产千只波尔山羊纯繁基地扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产千只波尔山羊纯繁基地扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

全部投资） 二、附件： 营业执照 上年度资产负债表、损益表 科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见 各类证书 土地使用证 环保部门出具的环境影响评估意见波尔山羊纯繁基地扩建项目 1 第一章 总论 项目提要 项目名称 波尔山羊纯繁基地扩建项目 建设性质 扩建 项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位： 四川正东农牧集团有限责任公司 法人代表： 王志全 所有制形式： 有限责任公司 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点： 简阳 市 石盘镇 建设规模： 通过 “公司＋示范基地＋农户”产业化经营模式，依托公司现有资源， 计划新增寄养户 120 户，每户发放波尔山羊纯种母羊 5 只，年产波尔山羊种羊 1080 只，淘汰育肥羊 120 只。 建设期限： 20xx 年 6 月～ 20xx 年 5 月 建设内容： 在现有租用土地 400 亩基础上，建羊舍 20xx ㎡，山羊活动场 8000 ㎡。 购置必要生产、检测、科技推广设备设施，加强科技推波尔山羊纯繁基地扩建项目 2 广工作。 购置波尔山羊种公羊 30 只，种母羊 600 只。 新增寄养户 120户，每户发放波尔山羊种母羊 5 只。 项目申报单位 项目申报单位：四 川省资阳市简阳市农发办。 简阳市农业综合开发办公室负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责财政资金管理及监督；确保安全运行；协助项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用；负责提供其它示范区的信息和经验。 投资规模及资金构成 投资规模： 建设期总投资 万元。 资金构成： 固定资产总投资 万元，占总投资的 %；流动资金投资 万元，占总投资的 %。 固定资产投资中建筑工程 万元、设备购置 万元、安装工程费 万元 ，科技投入 262 万元（其中：种羊购置费 222万元，开办费用 13 万元，预备费用 万元。 资金筹措 财政投资资金 200 万元，企业自筹资金 万元，银行流动资金贷款 万元。 波尔山羊纯繁基地扩建项目 3 主要技术经济指标 主要经济数据及评价指标汇总表 序号 名称 单位 数据 备注 Ⅰ 设计规模 1 波尔山羊种羊 头 2 淘汰育肥羊 头 Ⅱ 经济数据 1 项目总投资 万元 固定、无形及递延资产投资 万元 流动资金 万元 2 其中：申请财政资金 万元 银行借款 万元 自有资金 万元 3 销售收入 万元 4 总成本费用 万元 达产年 5 利润总额 万元 达产年 6 所得税 万元 达产年 7 税后利润 万元 达产年 Ⅲ 财务评价指标 一 所得税前 1 平均投资利润率 % 2 财务净现值（ 10%） 万元 736 3 财务内部收益率 % 4 投资回收期 年 二 所得税后 1 平均投资利润率 % 2 财务净现值（ 10%） 万元 431 3 财务内部收益率 % 4 投资回收期 年 5 盈亏平衡点 % 波尔山羊纯繁基地扩建项目 4 项目辐射范围及带动能力 项目建成后，每年提供波尔山羊种羊 1080 只，新增年产值 400余万元，利税 57 余万元。 本项目实施后 直接带动养羊农户 120 户，按每户养 5 只种母羊计算，年产羔羊 1200 只，羔羊收入约 4000 元；农户养殖种母羊，在寄养期内增重补贴收入平均 1 年 625 元；同时公司对农户饲养羊产生的粪便进行回收，户均收入 360 元。 在农户处寄养 5 只种母羊，户均年新增收入为 4985 元，户均年纯收入至 少在 3000 元以上，人均纯收入 700 元以上。 该项目不仅在促进企业发展、增加农民收入、增加财税收入等方面产生极大的经济效益，还可为巩固发展退耕还林还草成果，建设长江上游生态屏障，打造“绿色资阳”品牌产生巨大的社会效益。 通过向项目区农户提供优质种羊，有利于促进当地养羊业的快速、优质生产，从而提高项目区养羊户的经济效益，加快“资阳市千万山羊生猪外向型互动工程”的建设。 本项目可间接解决社会就业人员 200 人以上，而且还将对周边临近的地区养羊产生积极的影响，生产出更多符合国际标准的无公害羊肉产品，提高国际竞争能力， 是资阳市全面建设小康社会的重大工程，项目的成功建设，其 示范效应将辐射资阳市全市及其周边地区，为当地农村经济做出重大贡献， 将为西部丘陵地区探索出一条现代畜牧业的经营模式和现代农业的发展方向。 可行性研究报告编制依据 中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策； 波尔山羊纯繁基地扩建项目 5 《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字【 1999】 1 号）； 《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字【 1999】 57 号）； 国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行 性研究报告编写大纲》的通知（国农办字【 20xx】 175号）； 财政部关于印发《农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》的通知（财发字【 1998】 54 号）； 《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（ 94）国农综字第28 号】； 中共四川省委《关于加快我省农业产业化若干政策的意见》； 四川省人民政府川府发（ 1996） 128 号《四川省人民政府关于印发四川省农业产业化实施大纲的通知》； 四川省财政厅：四川省农业综合开发“十五”规划纲要（讨论稿）； 国家农业综合开发办公室 《 20xx 年国家农业综合 开发扶持产业化项目申报指南 》； 1四川省农业综合开发领导小组办公室《四川省 20xx 年度国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》； 1四川正东农牧集团提供的相关资料。 1其它相关资料。 波尔山羊纯繁基地扩建项目 6 综合评价和论证结论 综合评价 一、项目建设必要性 随着“资阳市千万山羊生猪外向型互动工程”建设加快，澳仕达公司外向型羊肉加工项目的正式实施，资阳市山羊养殖瓶颈已经出现，山羊发展速度十分迅速，但优质山羊出现严重的供不应求状况。 波尔种种羊的需求越来越大，市场价格居高不下，炒种热潮一浪高过一浪，在经济利益 的驱动下，劣质、杂种波尔羊充斥市场，严重影响山羊杂交改良的顺利开展。 针对纯种波尔羊种羊数量严重不足的情况，实施本项目是很有必要的。 二、项目建设可行性 简阳市不仅是全省山羊生产大市，而且是羊肉消费大市（县），全市年出栏山羊 85万只，全被 1000多家羊肉汤馆消耗。 四川澳士达牧业发展公司 为打造“中国羊肉第一品牌”， 现已在简阳市建成 100万只山羊加工厂，但却一直缺乏优质山羊宰杀。 澳仕达项目的建设 结束了简阳市无羊肉出口外销的历史，这必将对本项目起到积极的推动作用。 简阳的山羊品种质量好，杂交配合力高。 早在四十年代， 简阳市就引进了美国努比亚山羊，通过长期的杂交选育，形成了新品种类群。 1982年给全国著名养羊专家刘相模教授命名为“简阳大耳羊”。 为加快品种改良速度，进一步提高品种质量， 1985年、1986年从英国、美国引进努比亚山羊 90只，经杂交改良本地羊，波尔山羊纯繁基地扩建项目 7 初步形成体形高大、生产性能好、杂交配力高的优良品种类群，全国有十多个省市自治区到简阳引种，形成优质肉羊供应基地。 为本项目提供了可靠的载体。 同时简阳市是全省山羊生产大市（县），有存栏山羊 32 万只，其中能繁母羊 20 万只；有 20 只以上的规模养羊户 1000 多户，其中300 只 以上的养羊户 24 户，是本项目良好的需求市场。 三、技术保证 本项目依托四川农业大学、四川省草原研究所、四川省畜牧改良站、四川省农科院、中国农业科学院等科研单位，聘请全国著名养羊专家，四川农业大学教授徐刚毅、四川省草原研究所张新跃、西南民族大学的养羊专家王永、中国农业科学院草业研究所草业加工专家熊同全、营养专家罗旭刚、简阳市畜牧局高级畜牧师蒋增木、冯炳志、郑水明组成正东公司的专家技术团体。 公司具有较强的养殖技术基础，现已建立的养殖、繁殖体系，完全能够满足项目建设对公司的技术需求。 四、经济合理性 项目建设在 核算期内所得税前平均投资利润率 %，财务净现值 736 万元，内部收益率 %，投资回收期 年；所得税后平均投资利润率 %，财务净现值 431 万元，内部收益率 %，投资回收期 年。 项目经济效益较明显，投资回收期较合理。 五、环境评价 本项目通过对生产过程中产生的废水、废料进行处理和充分回波尔山羊纯繁基地扩建项目 8 收利用，有利于生态环境保护，促进畜牧业的可持续发展。 论证结论 本项目符合国家农村产业政策和投资方向，并充分结合了产区的实际情况，有利于当地羊业发展。 本项目以四川正东农 牧集团为龙头企业，采用“公司＋示范基地＋农户”的经营运作模式，进行优质种羊繁殖工作，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时能带动农民致富，促进地方经济的发展，产生良好的社会效益。 本项目具有较强的财务盈利能力和一定的抗风险能力。 本项目对当地环境不会造成影响，符合国家有关环保要求。 综上所述，本项目的建设既符合国家西部大开发农业产业化道路的宗旨，又能带来较显著的经济效益，创造良好的社会效益，同时还有利于生态农业等相关产业的发展，带动了简阳及周边地区养殖业、加工业的发展，本项目建设十分必要，经济效益和财 务效益较好，且社会效益显著。 存在的问题与建议 市场风险 由 于波尔山羊进入我国时间不长，一些见利忘义的 “ 炒 ” 种者，在 报纸、杂志上大作广告、宣传，向养殖户出售纯种波尔山羊。 他们将本地羊或杂交羊冒充纯种羊，欺骗养殖户 ， 因此， 在一定程度上搅乱了市场秩序。 另外，目前也有不少地方看到 波尔山羊 的发展潜力，从而大力发展 波尔山羊 的引种配种的工作，存在一定的市场波尔山羊纯繁基地扩建项目 9 竞争压力。 建议 正东公司应在 信誉保证、良好售后服务、 提高品种质量上多下功夫。 财务风险 项目对 产品销售价格的变化较敏感，产品销售价格的下降将会引起一定的经营风险。 建议企业应高度重视市场情况的调查分析，加强销售，提高产品的市场占有率，尽快建立市场完善的销售渠道。 牲畜疫情风险 疫情是畜牧业面临的较大风险，但农户若能配合公司及畜牧兽医部门加大检验检疫力度则可较好的降低或回避疫情风险。 融资风险 本项目除财政资金外，还需企业自筹一定数额的资金，因此存在一定的融资风险。 针对融资风险，建议公司通过寻求合作、申请商业贷款解决流动资金等途径解决。 同时，公司还应改善自身资产状况、提高信用等级、寻求适当担保方的方式提高自身融资能力，规避风 险。 建议国家、省、市和有关区（县）、镇（乡）党政领导给予本项目的建设更多协调和指导，落实关于扶持农业产业化项目建设的优惠政策，使项目尽快实施，发挥效益。 请国家及地方各级财政支持本项目建设所需的不足资金，公司应严格按照国家有关规定，规范使用财政扶持资金和银行贷款，严格按照本报告测算进度归还资金和利息。 波尔山羊纯繁基地扩建项目 10 第二章 项目背景和项目建设的必要性 项目建设背景 山羊 产业背景 畜牧业发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。 发展畜牧业，提高全民生活水平是摆在我们面前的一个重大而亟待解决的课题。 我国畜牧 业总产值仅占农业总产值的 30%，而发达国家均在70%以上。 我国的草地占国土的 40%，但由于长时期以来低水平掠夺性开发 ,资源遭到严重破坏。 不过，我国年产七亿多吨的农作物秸秆利用率还不到 15%。 秸杆畜牧业是一条符合我国国情的牧业之路。 山羊是人类饲养的重要畜种之一，是所有家畜中秸杆利用率最高、抗病力最强、适应地域最广的动物。 山羊的产品种类多，有肉、乳、毛、绒、皮等。 山羊抗病力强，加之饲养成本低，因而饲养的风险也小于其它畜种。 产肉是山羊的主要生产性能。 全世界的山羊年屠宰量已达到 亿只，产肉 380 万吨。 近年来， 全世界的山羊数量增长很快，其增加速度仅次于家禽，快于其它畜种，据 FAO 统计，近 15 年间，世界山羊增加 50%，绵羊减少 4%，牛增加 9%，家禽增加 82%，山羊肉的产量也随之增加 112%。 不仅是发展中国家的山羊数量增加，发达国家山羊数量亦呈现增加的趋势。 波尔山羊是当今世界上最优秀的肉用山羊品种。 自 1959 年 7 月南非成立波尔山羊育种者协会，并制定选育方案和育种标准之后，波尔山羊的选育进入了正。