年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性报告(编辑修改稿)

年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性报告(编辑修改稿)内容摘要：

工程号： 347020xx 20 c）消防给水 消防给水按最大车间考虑 ,车间体积大于 50000m3,生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级 ,火灾持续时间为三小时，室外消防流量为40L/s, 室内消防流量为 10L/s, 自喷消防用水量为 30L/s，火灾持续时间为一小时，总消防流量为 80L/s。 按一次火灾考虑在消防水池中储存有 648m3消防用水。 在综合水泵房内设置室内外消防水泵及自喷泵。 在联合车间屋面上储存保证前 10min消防用水量的消防水箱 ,水箱有效体积为 V=。 室内外消防管网绕主要车间成环状，并设地上式消火栓。 所有建筑物内，依据规范，在必要部位配置建筑灭火器、室内消火栓。 8）环境影响与综合 利用评价 本工程主要污染是废水及噪声污染 . 废水污染源主要是生活污水 ,约 ,可经化粪池后排入市政污水管网。 噪声污染源主要是联合车间大功率设备及水泵噪声。 本工程工艺生产过程中不产生废气，故无废气污染。 污水排放执行《污水综合排放标准》 (GB69761996)二级标准。 噪声排放执行 《 工业企业厂界噪声标准 》 (GB1234690)Ⅱ类标准。 9）全厂定员及劳动力来源 本项目劳动定员总数为 246 人，其中：管理人员 16 人；技术人员 58人，生产及辅助生产人员 166 人，警卫消防人员 6人。 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 21 10）项目 总投资及资金筹措 项目估算总投资为 7566万元 其中：建设投资 元 流动资金 11）项目实施进度建议 根据建设内容和建设单位对项目建设进度的设想， 本工程建设总工期为 15个月， 其中项目决策阶段为 4个月。 达产期二年，投产第一年生产能力达到设计能力的 60%，第二年达到设计能力 100%。 12）经济效益和社会效益 项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为 %，所得税前为 %，均大于基准折现率 10%；投资回收期所得税后为 ，所得税前为。 财务净现值税前税后均大于零。 总投资利润率 %，资本经净利润率 %。 均处于行业领先指标。 项目年其他费用按销售收入的 5%计算，年其他费用平均为 1320万元，项目盈亏平衡点计算为 %。 从上述数据说明项目较强的抗风险能力。 各项财务指标显示，本项目从财务上讲是可行的。 项目建成投产后每年可间接增加周边奶源基地群众获得稳定的售奶收入 ，项目年均为国家和地方政府上缴 万元的销售税金及附加费，上缴所得税 623 万元，对促进地方经济和国民经济的发展具有积 极 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 22 的推动作用。 同时项目每年需要的包装材料费用 20xx余万元，可刺激带动其他相关产业的发展，间接拉动地方经济和国民经济的发展。 1 项目具有良好的市场前景和社会效益 农副产品深加工产业为国家重点支持行业 ,符合国家产业发展方向 ,具有可持续发展的特性，作为乳品深加工，项目是更具有广阔发展前景的常青产业。 我国乳业的发展和生产远远落后于发达国家， 我国人均乳制品消费为 ，只有世界平均水平的五分之一。 随着营养知识的普及，乳业市场呈现出十分火爆的状态，市场前景十分广阔。 该项目的实施，将促进奶源 基地农业经济结构的优化调整，并带动相关产业 发展 ，使广大 奶源辐射区域 农民靠养 奶山羊 致富。 本项目 间接带 给奶 山羊 养殖 户 的收益将达到 亿元 以上。 2 项目具有良好的环境效益 本项目 生产 采用 先 进 的工艺 及设备 ， 对 生产过程中 的 污染物 可有效控制 ，具有良好的环境效益。 3 项目具有可靠的 奶 源 及基粉供应 关中 渭北 地区是陕西省“十一五”畜牧行业规划的 奶山羊 产业重点发展地区 ， 关中地区水资源丰富，土地肥沃，历史上农区牧业发达，适合 奶山羊 养殖， 养殖规模 及 规范化不断增强 ，品质不断改善。 目前，关中渭北地区集聚了国内羊奶基粉生产的 90%， 大多供给给不同的客户，本项目的建设， 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 23 技术领先，销售市场有保障，就近采购基粉有优越的条件。 4 项目具有较好的经济效益 前述各项 财务分析 指标 表明， 本项目投产后，财务赢利能力突出， 各项财务指标均优于行业平均指标。 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 t/a 5000 2 产品方案 900g听装配方羊乳粉 t/a 20xx 400g袋装配方羊乳粉 t/a 2500 25g 袋装配方羊奶粉 t/a 500 3 总投 资 万元 7566 其中：建设投资 万元 流动资金 万元 4 投资指标 百元销售收入占用建设投资 元 /百元 百元销售收入占用流动资金 元 /百元 5 工作制度 年生产天数 d 300 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 24 日工作时 h 24 6 项目定员 人 246 其中 : 生产人员 人 166 管理人员 人 16 技术人员 人 58 其他人员 人 6 7 总建筑面积 m2 15496 8 原 辅 材料、动力需用 量 基粉 t/a 4750 添加剂 t/a 250 900g 铁听 万个 /a 400g 包装袋 万个 /a 625 25g 小包袋 万个 /a 20xx 400g 纸盒 万个 /a 125 瓦楞纸箱 万个 /a 水 m3/a 15000 电 万 kWh/a 蒸汽 t/a 9 运输量 t/a 其中 :运入量 t/a 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 25 运出量 t/a 10 项 目综合能耗总量 t标煤 /a 11 单位产品综合能耗 : t标煤 /t 12 年总成本 万元 平均 13 单位产品生产成本 900g听装配方羊乳粉 元 /t 400g袋装配方羊乳粉 元 /t 25g 袋装配方羊奶粉 元 /t 14 年销售收入 万元 100%负荷 15 年息税前利润总额 万元 平均 16 年净利润 万元 平均 17 总投资利润率 % 平均 19 资本金 净利润率 % 平均 20 项目财务内部收益率（ Ic=10%） % 所得税前 % 所得税后 21 投资回收期 (含建设期 ) A 所得税后 22 以生产能力表示的盈亏点 % 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 26 第二章 市场预测 行业现状 近年来，我国乳制品产业的发展进入了一段黄金时期，以乳制品加工企业为龙头，从奶源基地建设到市场终端网络，从生产到销售形成了一条较为完整的产业链，行业发展生机勃勃。 国家统计资料表明，我国国内生产总值的 年均增长速度是 7%～ 8%，食品市场的发展速度是 10%，乳制品的消费增长速度高达 15%～ 20%。 “九五”期间是我国乳制品工业发展最快的时期，据不完全统计， 1995 年全国固体奶制品产量为 万 t， 20xx 年达到 t，五年间增长 %，平均年增长 %，液态奶制品 1996年产量为 万 t， 20xx 年达到 190 万 t，四年增长 266%，平均年增长%。 “十五”期间我国乳品行业依然快速健康发展， 20xx 年，全国液体奶产量达到 580万 t，乳制品产量达到 140万 t，分别比 20xx年增长了 205%和 69%。 20xx 年，中国奶牛存栏 1062 万头，奶类总产 2300 万 t，其中牛奶产量 2185万 t，整个奶业的增长幅度在 25％以上，保持了较强的增长势头。 在此基础上，我国乳品行业的产品实现了卓有成效的结构调整。 在奶粉类产品中，改变了以前加糖奶粉一枝独秀的状况，针对婴儿、儿童、孕妇、年老体弱者等不同消费群体需要的各种特殊配方的奶粉得到迅速发展。 “十五”期间，我国乳制品厂有 1500余家，其中只有 5%的企业加工 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 27 能力超过 100t（以日处理鲜奶量计）， 40%的企业日加工能力 50～ 100t，其余大部分企业在 20t以下。 20xx 年统计，陕西省奶牛存栏 46 万头，奶山羊存栏 180 万只，奶类产量 万 t，其中牛奶产量为 万 t，羊奶产量 万 t。 乳品企业的液态奶生产加工量达到 65 万 t，全省有各类乳品企业 80 余家，奶牛数量和奶类产量均居全国第六位，在西部排名第三位。 近年来陕西乳业及市场发展迅猛，已成为我国名副其实的奶业大省、西部乳业强省。 资料显示 ,尽管我国的乳业市场不断扩大 ,乳品消费观念在不断提高 ,但我国年人均乳制品 的消费量与世界人均 97kg、发达国家人均140kg 的消费量相比还有较大差距。 中 国的乳品消费在整体上并没有进入完全理性的轨道。 由于营养知识的欠缺 ,许多人不了解乳品对改善营养、平衡膳食、补钙和增强体质的重要作用 ,有的人宁愿花更多的钱买药品或保健品来补钙 ,而不知道价格低廉的牛奶不仅可以补钙 ,而且还有其他丰富的营养。 目前影响我国乳品消费的因素主要包括营养知识、保健意识、收入水平以及购买方便等。 我国已经开展了“学生饮用奶计划”和“居民营养改善行动计划” ,乳业成为国家大力鼓励发展的朝阳产业 ,中国的乳品市场将迎来更好的发展机遇。 产品市场供应情况 羊奶 及其制品 营养全面，不仅容易被人体消化吸收 ，还具有独特的保 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 28 健作用。 有关研究证明羊奶粉含有 200多种营养和生物活性物质，乳酸 64种，氨基酸 20种，维生素 20种，矿物质 25 种，是世界上公认最接近人奶的奶品，被称为 “ 奶中之王 ”。 羊奶的营养目前在业界也得到公认。 《本草纲目》早有记载，羊性味甘、温、滋补。 古代民间流传着一句俗语 “ 羊食百草，其乳滋补 ”。 只吃草不吃饲料的奶山羊所产羊奶，由于天然、营养丰富、质量可靠，羊奶及加工的羊奶粉被越来越多的消费者所认识、接受、追求，终端销售呈现出快速放量增长的态势。 陕西的特色乳业是羊奶产业， 20xx 年底陕西省奶山羊存 栏达到 240万只，占全国奶山羊存栏的 30%，羊乳制品 6万多 t，占全国产量的 70%。 目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了 40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。 产品市场需求预测 中国奶制品消费市场具有很大的潜力。 首先，中国目前人均奶制品消费量很低。 随着人们经济收入的提高和饮食习惯的改变，对奶制品的需求量会不断增长。 按照中国牧业 20xx 年远景目标规划， 20xx 年，奶类总需求为 3322 万 t，人均需求量为 23kg，比 20xx 年增长 %。 第二，农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量较低，而增长速度较快的特点。 1999年农村居民人均奶制品消费量为 ， 20xx 年增长到 ，增长了 新嘉鲜乳业有限公司 年产 5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号： 347020xx 29 21%，平均年递增 %。 其中以购买奶粉和鲜奶的比重增长较快。 从奶制品消费的收入弹性来看，中国农村居民奶制品消费收入弹性为 ；城市居民为 ，农村居民奶制品收入弹性远大于城镇居民消费收入弹性。 说明农村居民收入是制约奶制品消费的主要因素（资料来源：中国人民大学农业经济系程漱兰等《我国居民乳制品消费现状》）。 考虑到中国农村的巨大人口数量，只要能够有效提 高。