岭南万亩高山有机茶种植基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

岭南万亩高山有机茶种植基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

六、实施进度安排 项 目实施时间安排： 第一期： 2020 年 8 月开始，按照国家农业部有机茶园建设标准，定植茶苗 8500 亩，兴建 500 立方水池 50个， 500 立方发酵粪池 50个，完成滴灌工程、排水沟渠以及隔离林带建设任务，力争 2020年 10月竣工验收。 2020年 1月开始组织茶叶技术培训并进行项目规划设计； 2020 年 6 月到 9 月，完成茶叶生产包装车间以及冷藏库的建设。 第二期： 2020 年 4月开始，种植 1000 亩名贵中药材和 500亩银杏观赏林。 21 第六章 环境影响评价 一、环境现状 本项目建设地远离城区，周围大部分为 农田和山林，无大型建筑物和污染源。 该区域土壤、空气、水等环境质量现状优。 二、项目对环境的影响分析 本项目是有机农业生产项目，有机生产技术的应用和推广，将减少无机化学肥料的施用量、增加有机肥料的施用量，采用科学的病虫害防治技术和生物防治技术等，实现茶叶有机标准化生产，减轻或避免了农药对环境及产品的污染；在田间路边种植树木，通过建立林网，改善茶园小气候，有利于茶叶生长和人们居住环境的改善，不仅不会对环境造成恶化，反而有利于环境向有利的方面发展，促进农业生产与环境的协调发展。 项目建设中的农田水利工程规 模较小，对生态不会产生影响。 因此，该项目的建设不会对生态环境产生新的破坏因素。 三、环境影响评价 本项目属于有机农业生产项目，在茶叶生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在生产过程中不会产生任何污染。 因此，该项目的实施不会破坏和污染环境，项目可行。 22 第七章 项目组织与管理 一、项目实施管理 项目由岭南高山茶开发有限公司领导实施，将制定完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制 度以及技术开发奖励制度等。 各项约束、奖励机制完善，充分发挥了工作人员的工作热情和积极性；内部管理有章可循，高效完备；管理层指导方针明确、管理思想先进，对农业种植、有机茶生产技术、政策法规、行业动态有准确的把握和认识，能够领导项目快速推进。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织结构见下图： 二、劳动定员及人员培训 公司采取目标责任制，实行项目经理负责制。 为了提高效率，减少中间环节，实施扁平化垂直管理。 项目经理 1 人， 副经理 3人，预计员工总数约 400500人。 本项目拟定员 478 人，具体构成如下表： 董事长 总经理 茶园管理部 工程部 茶叶生产部 财务部 销售部 项目专家组 23 表 2 职工定员表 序号 人员或工段名称 人数 备注 1 管理人员 4 项目经理 1 项目副经理 3 2 员工 470 技术员 10 普通员工 460 三、项目管理措施 项目建设工程管理 严格按项目工程设计要求和行业技术标准进行项目建设管理，主要工程要 实行公开招标、投标，实行项目法人负责制、工程质量监理制、竣工验收审计决算制，切实保证项目建设全面达标投产。 企业管理 按照公司章程进行分级管理，组织生产，实行生产技术经济指标承包，落实好承包合同，严格按公司章程结算合同，切实保证项目经济目标实现。 财务管理 严格执行国家有关财务管理方面的法律法规和公司财务管理制度，对项目建设投入的财政资金严格执行国家农业综合开发资金管理办法和县级报账制度，财政无偿资金全面执行报账制，财政有偿资金根据项目建设计划，签订好借款合同，落实好还款计划，按进度和工 程质量进行投放，切实保证投资效益。 24 四、技术培训 培训总体目标 通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。 工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，确保项目建设和投产以后的顺利生产。 培训方式 培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主进修考察为辅。 短期培训主要是办短训班根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际 需要，选相关人员到国内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。 培训内容 ① 理论培训 在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对茶叶加工厂职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。 合格者方可上岗。 ② 安装维修培训 在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员在设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程 ，了解设备主要结构，操作方法。 ③ 检化验培训 25 检化验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相关的检化验项目的检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。 ④ 劳动安全卫生培训 全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。 了解与本企业有关安全事项，并经考核合格后方可上岗。 五、劳动安全、卫生、消防 劳动安全 为了保护劳动者在劳动过程中的安全和健康，积极改善劳动条件，预防和消除安全事故，充分调动职工的 劳动积极性，保护发展生产力。 从劳动组织和技术上采取相应措施，加强劳动保护的日常管理，保障员工身体健康。 （ 1）主要生产车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。 （ 2）楼梯及操作平台均设有防护栏杆。 （ 3）对生产过程中产生的粉尘和噪音采取防治措施，使之控制在规定范围内。 （ 4）主车间内设有更衣室。 （ 5）对生产车间要加强通风，使有害介质降至允许浓度。 工业卫生 为了保障人民的身体健康，本工程的设计、施工与生产应严格执行《工业企业设计卫生标准》的有关规定。 (1)建立卫生质量检测制 度，根据国家有关标准和规定，严格把握原料采购、生产操作、成品包装、外销及贮运的卫生质 26 量大关。 (2)原料及产品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装品用于原料和产品的包装。 (3)配置必要的卫生设施，如：供水、饮水、洗手、厕所、车间冲洗排水，抽风排风等。 (4)主车间，小包装车间配有更衣室并配备洗手消毒等设施，操作人员进车间必须更衣，操作前必须洗手。 (5)车间所有操作人员必须是经过健康体检并无传染病的身体健康者。 (6)严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟 和吐痰，保证生产环境的卫生与整洁。 绿化厂区，美化环境，做到文明生产。 消防 （ 1）本工程中主车间、仓库的火灾危险类别为丙类，其中主车间的耐火级为二级。 为此，操作人员在上岗前应接受有关的安全生产教育，未经培训的新工人，实习人员和临时工等不得顶岗单独操作，厂内应制定有关安全操作规章制度。 （ 2）全厂设有消防系统，车间及各建筑物配备防火措施，操作人员应接受系统消防知识的培训并定期进行消防训练和演习。 （ 3）车间内所有传动设备配有防护罩，各种电器设备必须接地。 （ 4）对高温设备及管道要采取保温，使其表面温度降至50℃以下，以防烫伤。 27 第八章 投资估算与资金来源 一、投资估算依据 投资估算的基础数据和参数选取的文件和规定 ①国家发改委办公厅《投资项目可行性研究指南（试用版）》； ②《建设项目经济评价方法与参数》。 投资估算的基础数据和参数选取的价格、指标和定额 ①建（构）筑物和附属工程投资参照当地类似工程单方造价指标估算； ②设备价格一部分参照厂家报价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算； ③茶苗及林木参照苗木基 地询价估算； ④工程建设其他费以工程费用为基数，参照《 广东 省建设项目概算其他费用定额》的有关工程经济指标进行估算。 二、投资估算 项目总投资 亿元。 其中：土建费用 510 万元，设备及安装工程费用 万元，田间工程及种植管理 ，流动资金 2743万元。 详见项目投资估算表： 表 3 项目 投资估算表 序号 项目 单位 数量 单位造价 （元） 金额 （万元） 1 工程费用 土建工程 园区管理用房 M2 1000 综合楼 M2 700 28 茶叶加工车间 M2 1200 冷库贮藏室 M2 1200 包装车间 M2 600 大门及道路 田间工程 茶园土地整理及 土壤改良 亩 10000 喷灌工程 亩 10000 排水沟渠 km 100 园内便道改造 Km 100 蓄 水池 (500M3/个 ) 个 50 发酵粪池 (500M3/个 ) 个 50 2 设备及安装费 茶叶加工生产线 条 1 冷库贮藏设备 茶叶包装生产线 条 3 检测设备 套 1 配套农机具 3 种植管理 茶苗 万株 8500 防护林树苗 株 500000 前期工作费 科技推广及培训 费 茶树定植费 亩 8500 510 建设期茶园管理 维护费 4 流动资金 名贵中药种子 亩 1000 铺底资金 743 5 合 计 三、资金来源 本项目资金全部为自筹资金。 29 第九章 财务评价 一、财务评价基础数据与参数选取 本项目经济 上模拟市场成本核算，费用和效益依据《建设项目经济评价方法与参数》和现行财税制度进行财务评价。