家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告(编辑修改稿)

家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

问题的调查、研究，提出建议和措施。 （ 10）负责对外经济技术合作。 （ 11）完成上级有关部门交办的其 他工作。 ●资产财务部： （ 1）负责编制产业园年度收支预算方案； （ 2）负责财政返还资金的统一调配、管理与监督； （ 3）负责产业园系统直属企事业单位国有资产的管理工作； （ 4）负责对产业园系统财务、资本运营进行监控管理； （ 5）负责参与国有资产的待签合同、工种预算、标书、评估报告等汇审； （ 6）对园区系统国有资产对外投资进行审批； 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 （ 7）负责产业园建设的融资工作，包括争取有关部门的资金支持等； （ 8）负责对产业园系统企事业单位的财务工作进行指导、监督； （ 9）代管公费医疗及独生子女医药费的报销工作； （ 10）代管党费和工会经费； （ 11）完成领导交办的临时工作。 ●规建房地开发部： （ 1）依据产业基地总体规划，统筹办理基地内规划、征地拆迁、市政建设、项目开发工作； （ 2）负责基地内建设项目的协调和初审； （ 3）负责基地市政基础及配套工程的建设管理； （ 4）负责基地建设投资项目计划的制定、报批； （ 5）负责自建项目的立项、报批； （ 6）指导入驻企业建设项目的各种相关手续，收缴土地出让金、 资 源费； （ 7）为购地单位提供宗地内相关资料； （ 8）负责基地内违章建筑的确认； （ 9）负责基地自建工程的招投标、预决算、质量 监督管理及统计； （ 10）审核、签订规建项目合同； （ 11）负责所承办建设项目的资料整理、保存、立卷、归档； （ 12）完成领导交办的临时事宜。 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 ●招商经营部： （ 1）负责产业园的招商引资工作； （ 2）负责产业基地土地、房产项目的策划、包装和销售工作； （ 3）负责招商项目的前期谈判，合同起草、送审、签订、归档工作； （ 4）协调合同执行并负责合同回款； （ 5）负责建立和充实投资项目库，扩大招商协作网； （ 6）对基地内的房地产开发单位或其他单位、个人供房地产中介服务； （ 7）完成领导、上级部门交办的临时 工作。 ●文化建设宣传部： （ 1）负责产业园政治宣传和精神文明建设工作； （ 2）负责与外单位及社会新闻媒体的联络与协作； （ 3）负责产业园总体形象宣传、新闻和广告的策划与实施，以及宣传效果的总体评价； （ 4）负责产业园大型活动的宣传策划与落实，指导、介入机关部门、所属单位的宣传活动； （ 5）负责宣传设施的制作、保管及利用； （ 6）负责产业园形象识别系统和园区文化的规划建设； （ 7）负责产业园网站的建设和管理； （ 8）完成领导、上级部门交办的临时工作。 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 ●物业管理部： （ 1）完善、规范园区内资产管理。 做好园区 资产账务管理和资产购置的审验工作。 （ 2）做好国有资产实物的保管，防止国有资产流失。 做到有物有帐，有帐有物，帐物相符。 （ 3）做好园区内的办公、生产设施的管护。 要经常维护，及时修理。 加工制作学院所需新的教学、办学、生活设施。 （ 4）加强、规范物资采购供应工作，保障供给，节约资金。 （ 5）加强公用设施（如停车场等）的管理工作。 （ 6）加强防火、防盗、防事故、防鼠害和防潮腐工作，保障国家财产的安全。 （ 7）加强综合治理工作，协调好劳资关系。 （ 8）负责产业园区物业人员的管理。 （ 9）根据后勤改革部署，负责其它划 归物业管理的工作。 在运行机制方面，主要构筑建设“三个平台”： 一是构筑技术开发平台。 依托产业园的集群优势，在产业园区形成研究与生产共同发展的局面，从园内各研究所选择成熟的产业化项目，在园区加速转化，实现产业化发展。 同时，从国内外企业集团选择一批具有一定科技含量、符合市场需求的重大项目，实现技术与资源的对接，技术与市场的对接。 二是构筑政策服务平台。 在土地使用、税收缴纳、人才引进和后勤保障等方面，为投资者提供最优质的服务。 三是构筑园区文化平台。 构建生殖健康主题公园，把生殖健康的理念和文化家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 服务融为一体，提出 新的健康理念，在国内树立和展示现代的、开放的、独具特色的园区文化。 三、机构适应性分析 从机构设置方案来看，该方案符合《公司法》和国家有关规定的要求，在总体设置方面，产业园 具有 完善的领导机构、管理机构、办事机构和服务机构，项目的执行机构也具有指挥能力、管理能力和组织协调能力；在机构层次和运作方式上也能够满足建设和生产运营管理的要求；项目的法人代表及主要经营管理方的素质也能够适应项目建设和生产运营管理要求并具备承担项目建设、运营等责任的能力。 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 第 六 章 项目实施进度 一、项目实施 工期 国家生殖健康产业基地项目共 分二期完工，一期项目建设期 2 年 6 个月，预计全部完工需 7 年。 该项目 20xx 年开工建设，项目一期占地面积 亩，包括（ 1）研发检测中心（ 2） 综合办公大楼。 二、项目实施进度表（横线图） 年份 项目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 研发检测中心 生产加工场地 国际采购中心 会展交易中心 仓储物流中心 医疗康复中心 安养服务中心 博览园 文化传媒中心 教育培训 基地 综合楼 商务酒店 生活服务 商贸街区 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 第 七 章 投资估算 一、投资估算的依据 本项目的投资估算是根据 20xx 建筑市场定额计算，以及主要工程原材料20xx 年报价的保守计算。 主要参考依据有： 《工程预算常用数据速查手册》 《中国工程预算》 《全国统一安装工程预算定额北京市估价表》 《全国统一市政工程预算定额估价表》 二、建设投资估算 本项目建设预算包括产业基地用地、项目前期费用预算、建筑工程费用预算、设备安装费用预算和融 资利息预算等。 本项目建设共分二期完工，预计全部完工需 7 年；按照本项目进度， 20xx 年开工建设，项目建设费用约为 亿元，其中土地出让金 亿元，基础设施投资建设费用 亿元。 其中设备安装费用 亿元。 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 三、总投资估算表 国家生殖健康产业项目计划总投资计算表 项目名称 单位 数量 计划投资总额（亿） 国土使用费 亩 项目勘察勘探工程 万㎡ 工程设计费用 项目整体 整体 项目平整工程 项目 厂区供电工程 km 厂区供水工程 km 项目建设服务费 项目 整体（增容） 项目建设工程监理费 项目 整体 研发检测中心 万㎡ 生产加工场地 万㎡ 汇展交易中心 万㎡ 仓储物流中心 万㎡ 医疗康复中心 万㎡ 安养服务中心 万㎡ 博览园 万㎡ 文化传媒中心 万㎡ 教育培训基地 万㎡ 综合楼 万㎡ 商务酒店 万㎡ 生活服务 万㎡ 商贸街区 万㎡ 生殖健康主题公园 万㎡ 合计 万㎡ 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 设备购置及费用计算表 项目 金额 配套设备 亿 室内装修 亿 建安成本 亿 维修基金 亿 管理费 亿 宣传费用 亿 财务费用 亿 其它费用 亿 合计 亿 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 四、项目一期投资估算 （一） 一期工程总投资预算 本项目一期工程包括研究发展检测中心和 生产 加工 中心 ，其中研究发展检测中心总投资费用 亿元，生产加工 中心 亿元，一期项目合计费用 亿元。 一期工程总投资预算表 （二）一期项目建设投资估算 一期项目建设费用包括项目土建工程 造价 和项目工程造价费用，其中土建工程费用包括土石方工程费 用、桩与地基基础工程费用、混凝土及钢筋混凝土工程费用、钢结构工程费用、建筑工程安装设备使用费、道路，停车场、管道工程费用、消防工程费用；项目工程造价费用包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用。 研究发展检测中心 单位：亿元 管理服务中心 单位：亿元 合计 单位：亿元 土地出让金 土地平整 项目工程费用 建筑安装费用 生活 /生产污水处理工程 消防系统 场区管道工程 合计 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 工程造价预测 土石方工程 土方项目工程 造价预测 人工土石方工程： 130 万 人工挖土、挖沟、挖桩 37 万 土方运输 65 万 抽水排地表水 28 万 机械土石方工程： 476 万 推土机土方 60 万 铲运机土方 80 万 挖掘机土方 120 万 装卸机土方 96 万 自卸汽车土方 120 万 合计 606 万 桩与地基基础工程 桩与地基工程 造价预测 混凝土桩： 1260 万 打预制钢筋混凝土桩 900 万 钢筋混凝土桩连接 360 万 压力桩进行液压 180 万 打桩机与其他打桩 386 万 地基与边坡处理 197 万 合计 2023 万 混凝土及钢筋混凝土工程 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 混凝土工程 混凝土工程造价 现浇混凝土 740 万 现场预制 872 万 构件运输 495 万 混凝土构件安装 630 万 构筑混凝土 1350 万 钢筋 2100 万 合计 6187 万 钢结构工程 项目工程 造价预测 金属结构工程 3100 万 金属结构构件运输 400 万 金属结构构件安装 700 万 合计 4200 万 建筑工程安装设备使用费 设备类别 造价预测 变配电设备 860 万 电动机 1100 万 锅炉及辅助设备 450 万 水泵及冷却塔 327 万 风机及空气热交换器 365 万 制冷及空调设备 650 万 其他常用设备 580 万 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 合计 4332 万 道路，停车场、管道工程 工程项目 造价预测 道路路面垫层 600 万 水泥现浇路面 1500 万 行道花岗岩 700 万 管道工程： 4240 万 地下水排放管道 1980 万 地下通信系统管道 1230 万 安装井盖工程 1030 万 污水排放处理系统 1600 万 合计 8640 万 消防工程 工程项目 造价预测 厂区消防水管安装 1100 万 消防设备安装 1800 万 干粉灭火器 540 万 合计 3440 万 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 直接费用 （ 1）人工费预算： 2100 万 人工费 =分项工程工程量 *定额人工费单价 =2100 万 （ 2）项目材料费预算： 25400 万 材料费 =分项工程的工程量 *定额材料费单价 =25400 万 （ 3）施工机械使用费： 7000万 施工机械使用费用表 名称 费用预算 大型设备进出场及安拆 3650 万 混凝土、混凝土钢筋模版及支架 600 万 脚手架 464 万 垂直运输机械 1500 万 构件吊装机械 786 万 合计 7000 万 家庭生殖健康产业北京基地项目可行性研究报告 其他直接费用 根据预测，项目工程基本造价成本为： 亿元。 名称 费用预算 冬季施工增加费 500 万 夜间施工增加费 300 万 材料二次搬运费 270 万 生产工具消耗用具费 450 万 仪器仪表使用费 290 万 实验化验费 450 万 特殊工种培训费 180 万 工程定位复 测、交点、场地清理 700 万 特殊地区施工增加费 600 万 合计 3740 万 （三）项目启动资金估算 项目的启动资金的计划能够保证项目顺利开工，并且要求后期资金链不能断， 保证项目正常运行； 对本项目来说，项目启动资金主要包括两部分： 项目开工建设土地使用费。 一期项目工程前期建设费用。 项目的启动资。