复星实业四个事业部规划

复星实业四个事业部规划内容摘要：

复星实业四个事业部规划 复星实业合资合作企业2002销售额：年销售额达到 增长率：年平均增长率 25% 市场份额：国内体外诊断市场份额位于同行前列 利润：年利润达到 2500万人民币 现金流：达到 750万 ， 应收帐款控制在销售额的 18%以内 低成本： 显微镜 、 微生物产品实现行业内总成本领先 市场领先地位：显微镜 、 微生物实现市场占有率第一 资本收益率：达到 29%酸诊断市场 市场大小： 30发展速度：过去三年持续保持 10%长率 替代品：个体化诊断试剂将是现有诊断产品有力的替代品 未来发展空间较大的产品：微生物 、 化学发光 、 凝血产品 、 基因诊断 、 生化 、 血液分析产品 行业分类：仪器销售占诊断产品的 50%试剂类占 40 其中生化产品占 30%） 新技术： 放射免疫法由于操作繁琐和环境问题 ， 将被化学发光法所取代 定性 酶免法定性测定将会被蛋白芯片所代替 有些传统项目会被发展迅速的快速诊断方法取代 （ 如心梗测定等 ） 2004年罗氏的 国内 供应商：埃科得、三科、克隆、美国亮马、大昌洋行、大和、雷勃等 顾客：三级、二级医院。 其中二级以上医院共有 16000家左右 分销商：目前以直销为主，分销为辅。 在全国设立 7个大区，每个大区配有工程师和技术专员 成本优势：成本最高的部分是销售费用。 计划采用三个月销售预测制度进行合理备货，在降低成本的同时使交货时间从 3个月减少到一个月甚至一个星期 研发：主要是 验设备在国内属于一流水平，研究人员大多有 5年以上工作经验 产品：共有 6个产品组，包括生化、 微生物与凝血、免疫、超高倍显微镜、血球试剂 财务：销售增长率在 30%以上，利润增长率在 50%以上现状 2001年） 同类产品产品名 销售额(万元 ) 市场份额 行业排序 竞争企业名 产品名 销售额(万元 ) 市场份额 行业排序620 16% 2广州达安 000 60% 1深圳匹基 500 12% 3洛阳华美 00 8% 4显微镜(超高倍 ) 1241 40% 1清华同方 显微镜 700 23% 2南京康氏 显微镜 500 16% 3北京艾西 显微镜 400 13% 4生化 1733 下 10名以后日立 生化仪 20000 20% 1贝克曼 生化仪 12000 12% 2化仪 12000 12% 3微生物 1200 6% 5梅里埃 微生物 6000 30% 1德灵 微生物 3000 15% 2生物 2000 10% 3市场现有产品 市场渗透战略： 扩大 显微镜 、生化等产品的市场占有率 ， 向二级医院全面铺开产品开发战略： 将 显微镜产品扩展到私人诊所新产品 产品开发战略： 引进和开发微生物产品 、 全自动酶免 、 免疫比浊等产品 建立认证咨询和信息化服务体系多种经营战略： 开发和引进适应私人诊所的产品 ， 如快速诊断产品 建立面向私人诊所和小型医院的检测中心年不小于 20%的增长率 ， 2006年销售额达到 净利润 3000万元低成本：毛利率 >50市场领导地位：生化产品占 5（ 其中干粉产品占 30%以上 ）股东价值最大化：资产回报率达到 30%化诊断市场 市场上的生化试剂大致可分为三大类：干粉及片剂、液体双试剂、液体单试剂，新产品要独一无二地占领市场的可能已不复存在。 只有开发、生产和引进快速、方便、低价、灵敏的产品才能作为新的增长点目标市场：二甲及以下医院 现有产品：生化、免疫、血气及电解质、标准品和质控品等系列产品，适用于大部分全自动和半自动生化仪 新引进项目：液体单试剂、特定蛋白、肿瘤标志物、免疫生化产品 经销商：近 600家，占销售总额 80%的经销商合计有 100余家，单体年销售额高的约 10万，大部分在 1万元左右 顾客：都是用惯公司产品的老用户，长征品牌在用户中有不低的声誉。 但老用户要求用长征新产品的呼声较高 供应商：因采购数量大且稳定，所以在价格上有很大的优惠 生产能力： 干粉试剂：年平均上市供应量 29000L（ 设备利用率约占 60%） 液体单 、 双试剂：年平均上市供应量 30000L 血气与电解质分析仪配套用试剂：年平均上市供应量 3000主要产品毛利率：较高，超过社会平均水平，销售价格敏感系数小于 1，市场价格波动对利润影响较小 成本：生化干粉生产成本比生化液体试剂高，主要原因是技术从澳大利亚引进后，在消化吸收时基本按原要求选择原料，目前公司承受着原材料供应商要求涨价，经销商要求降价的双重压力。 主要办法是寻找国产原料做替代品（需要重新改变工艺配方），降低某些不影响现行测试结果和产品质量的指标 应收帐款：约占总资产的 30%、年度净利润的二倍 财务指标：利润增长率高于销售增长率（ 2001年与 2000年相比，销售额增长 2%，利润增长 信息化建设：从 2001年起，公司 、存模块和运输模块启动，使定单处理系统化。 在经过对业务流程重组后，加强了进、销、存的信用管理 排序公司名称 1999 2000 2001 1999 2000 2001长征 1 1中生 2 2科华 3 4 4 6 6 5 4东瓯 7 7中索 12 12申能 9 9利德曼 0 10 101 11 11第一化学 2 8 8其它 市场现有产品 市场渗透战略： 生化仪更新时 ， 跟进使用本公司产品 向客户介绍使用公司的产品产品开发战略： 与仪器捆绑销售 向工业客户提供 品开发战略： 改良现有产品 引进生化仪可以使用的品种多种经营战略： 合作 （ 送仪器 ， 供试剂 ）五年内引进外资和金标快速诊断试剂生产技术 完成厂房改建以及 产品品种达到 50种 ， 其中 2 10市场份额达到 20%以上 ， 发展成为全国诊断试剂行业排名前三位的专业生产厂家 总资产 3000万元 ， 净资产 2000万元 ， 年销售收入4000万元 ， 年利润 603万元免诊断市场 免疫诊断试剂全国年销售额约为 10亿元人民币 酶联免疫产品（ 占 65%以上，金标产品（ 约占 15%，化学发光、免疫比浊，放射免疫等产品约占 20%。 但金标类产品因其快速、简便使用方法，近年来发展较快，如能进一步提高质量，尤其是价格进一步下降，则金标试剂可部分替代酶联免疫试剂 国内免疫诊断试剂的生产厂家有上百家，但产品主要集中在乙肝 “ 二对半 ” 、丙肝、 梅毒梅免试剂及部分金标试剂方面销售量（人份） 年销售额（亿元）面抗原 500万 1000万 600万 份）市场份额排名上海实业科华生物技术有限公司48821918 1上海荣盛生物技术有限公司 26163984 2厦门新创科技有限公司 14477136 3华美生物工程公司 12394032 4北京万泰生物药业有限公司 6493152 5上海华泰生物工程实业有限公司3197904 2% 6经营状况良好，无不良资产，近年来每年以 20%速度递增 产品结构：比较单一，主打产品仍是乙肝二对半（占公司销售额的 60%以上），而在国内市场容量较大的 梅毒等产品却是空白。 计划发展 血站为酶免产品的目标用户，以医院和出口为金标产品的目标用户，力争 2000万元 产品权证：公司只有二对半和甲肝产品有生产批准文号，而近年开发的一些新产品，由于资金和销量的限制，没有申报生产文号。 这些产品的生产和销售以后将受到政策的限制 企业规模小，抗风险能力低 行业标准提高，使经营成本提高，而公司厂房、设备陈旧，难以达到 现有产品经营策略 完善质量管理体系 ， 解决现存的产品质量问题 继续 “ 小产品 ， 多品种 ” 的特色 ， 挖掘肝炎类产品的深度与广度 从原料自主生产着手 ， 进一步降低成本 新产品的经营战略 完善自主开发能力 ， 掌握产品核心技术 通过合资 、 项目合作 、 加大产品权证申报力度 ， 到 2005年有权证产品增到 10市场拓展战略 围绕 “ 小产品 、 多品种 、 有特色 、 重质量 、 重服务 ” 的经营策略 ，做好品牌经营 增加市场投入 ， 开拓国外市场和国内西南市场 加强销售队伍建设 ， 增加 2成立市场部 ， 强化技术支持和售后服务到 2006年，公司净资产超过 1000万，年销售收入达到 4000万元，年利润 400万元生物诊断市场 根据 2001年 1996年到 2005年的十年间，全球体外诊断产品的增长率为 5而根据专家估计，国内体外诊断产品的增长率约为15 高质量、高技术、智能化、高精密度、便携性、家庭化成为医疗器械技术的象征 数字化、网络化、远程诊断、网上就医的趋势初露端倪 电子医疗诊断仪器的网络功能与电脑网络的资源共享逐渐形成医疗器械技术与质量的研究热点%）尿液分析仪医院等级三级 二级 一级5 43 100 50 1 3 10京都 2 5桂林 1 1 3迪瑞 %）微生物分析仪医院等级三级 二级 一级德灵 45 50 0梅里埃 45 30 00 20 0超高倍显微镜医院分布状况（ %）超高倍显微镜医院等级三级 二级 一级清华同方 50 50 0复生 20 20 00 30 0产品：。