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名单集中登记，并附相关资格证复印件及考试证明资料。 考核及资格认可 普通员工岗前（入厂）培训，上岗培训及在岗培训，在有培训记录前提下，由行政部主管或员工所在部门主管进行考核，在员工个人培训档案卡上签字进行资格认可。 管理人员培训，应进行笔试，其资格认可应由管理者代表批准。 特种人员资格认可，由管理者代表批准。 考核及考试不合格及转岗人员的处理。 经考核及考试不合格人员，允许补考，直至 合格。

“文件修改（销毁）申请表”，并被评审。 、实施文件更改一 般由起草单位负责，因特殊情况（如机构或职责变更），由指定部门或人员负责，该部门应获得审批所依据的背景资料。 按规定责任进行更改、审核和批准。 、文件的更改采用换版、换页或更改通知单形式并保持更改标识。 、更改文件按原发放范围发放。 、采用换版、换页更改的文件，作废版本或页码在发放更改版本（页）的同时，由文件发放部门负责收回，登记并销毁。

，顾客自行提货时，应由顾客同仓库办理签认手续。 约定的产品售后服务 ，应以书面形式“内部联系单”形式告知生产部等相关部门。 ，组织服务实施。 顾客投诉 顾客联络的窗口，所有的顾客投诉均由市场部接收，不论是书面的或口头的。 投诉在“顾客投诉及处理结果一览表”加以记录。 若有退货，市场部或仓库应将退货放入“待处理区”，通知品保部作退货品检验。 原因分析 深圳市科鼎五金实业有限公司 第 1 版 第 0

深圳市科鼎五金实业有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 质量记录控制程序 第 3 页 共 4 页 a、 检验记录 b、 试验报告 c、 不合格品评审报告 d、 顾客投诉报告 B、 与质量体系运行有关记录 a、 管理评审记录 b、 内审记录 c、 纠正和预防措施记录 d、 检测设备校准记录 e、 各种控制记录 f、 人员培训记录 C、 供应商有关质量记录 质量记录的填写

加以记录。 品保部应对实施结果有效性加以验证。 属管理评审项目的验证，应由管理者代表进行。 如无效，应责成责任单位重新制订纠正措施直至有效为止；如有效，则在“纠正和 预防措施报告”和“纠正和预防措施管制表”予以确认结束。 预防措施 应用进料检验、过程检验、成品检验及内部质量审核所得到的信息，对可能发生的不合格的潜在因素进行分析并及早消除，品保部应制订“预防措施”； 对新产品、新工艺

库 人工、机械 人工、货梯、汽车 3 注意事项： A、 物控部应组织搬运人员进行本程序的培训，了解搬运注意事项。 B、 当进行人力搬运时，应将重物置下方，重心置下部，并在安全速度下行进。 C、 当使用货梯，应先了解货梯承载重量（ 1T），严禁超载作业。 D、 当成品堆放时，应评价产品被压损坏的可能性及倾斜的可能性。 E、 专用汽车搬运时，应 注意产品移动、丢失的可能，应加以捆绑。

处理，同时通知供应商加以改进。 检验员在进行验收后应： a. 如合格，有标识的产品贴上“合格”标签，可继续用原标识。 b. 无标识的产品在得到主管认可后进行检验，合格后，除贴上“合格”标签外，还应在产品上进行产品唯一性标识。 c. 经检验不合格，贴上“不合格”标签，按“不合格品控制程序”处理。 d. 所有的检验状态，均应在“进货检验报告”上加以记录。 经验收合格的产品用物料入库后

总经理、工程部、品保部、生产部参与新产品合同的评审。 工作程序 顾客需求 市场部在同顾客联系中，收到合同后，应进行分类。 分为常规产品合同（公司已批量生产过的产品）和特殊产品合同（公司尚未进行批量生产的）。 填写合同评审记录表，以备评审。 如要求制作样品，应按样品管理办法执行。 市场部如接到电话或口头订单，亦应记录清楚，经市场部主管确认后，做为正式 合同处理。 合同评审 如属常规产品合同

下载 4 ，有一次重大质量事故，且不采取纠正措施，为不合格 供应商； ，综合良品率达不到 90%，为不合格供应商。 ，交货准时率达不到 80%，为不合格供应商。 物控部将考核结果填入供应商管理卡。 供应商撤消 经考核不合格的供 应商，经总经理批准后，应从“合格供应商名册”中撤消。 物控部应按“质量记录控制程序”，保存供应商相关记录。 相关质量文件及附件 《采购控制程序》 《质量记录控制程序》

品率低於质量目标 % 时，或成品检验一次合格率低於质量目标 2% 时，或统计结果显示呈下降趋势时品保部需要求有关部门按《纠正和预防措施控制程序》，规定执行改善。 产品形成过程中的关键过程的控制 由品保部质检组检验员收集过程控制或产品特性的关键参数，交质检组利用控制图，分析过程或产品的控制状况或趋势，发现有不在控制状态时，品保部应召集相关部门，分析原因并采取相措施。 相关文件